NHẬP LIỆU TRONG HTKK 2.0

[tuan828787]

Thắc mắc, mong các bạn chỉ giáo.
* Trong phần bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, mình đã nhập những hóa đơn GTGT 5,10% và hóa đơn bán hàng thông thường (hóa đơn tài chánh không có thuế GTGT) tất cả vào dòng số 1. Vậy có đúng không?
* Trong phần bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra, có những hóa đơn mình xuất dưới 20triệu, khi nhập vào, ở cột ghi chú có ghi gì không?
* Nhập liệu xong, khi mình nhấn phím "ghi", báo lỗi: "thông tin kê khai sai, có muốn ghi không", bấm OK, "đã ghi dữ liệu thành công". Nhưng xem lại ở phần tờ khai thuế GTGT ở dòng số 1"Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ", 2 cột "GIÁ TRỊ HHDV" VÀ "THUẾ GTGT" chuyển sang màu đỏ đồng thời dòng hàng hóa dịch vụ mua vào trong nước không hiện số tiền như ở dòng trên.
* Ở dòng thuế GTGT phải nộp trong kỳ, số tiền không đúng so với số tiền ở cột thuế GTGT của dòng HHDV bán ra chịu thuế GTGT trừ cho số tiền ở cột thuế GTGT của dòng tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào.
DV: - Thuế GTGT đầu ra là: 63.396.625 đ
- Thuế GTGT đầu vào là: 58.378.212 đ
- Thuế GTGT phải nộp trong kỳ: 5.189.285 đ (trật). Đúng ra phải là: 5.018.413 đ
Mong các bạn giúp đỡ, Cám ơn rất nhiều!

 

[ngô lê vân]

Ðề: NHẬP LIỆU TRONG HTKK 2.0

Thắc mắc, mong các bạn chỉ giáo.
* Trong phần bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, mình đã nhập những hóa đơn GTGT 5,10% và hóa đơn bán hàng thông thường (hóa đơn tài chánh không có thuế GTGT) tất cả vào dòng số 1. Vậy có đúng không?
* Trong phần bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra, có những hóa đơn mình xuất dưới 20triệu, khi nhập vào, ở cột ghi chú có ghi gì không?
* Nhập liệu xong, khi mình nhấn phím "ghi", báo lỗi: "thông tin kê khai sai, có muốn ghi không", bấm OK, "đã ghi dữ liệu thành công". Nhưng xem lại ở phần tờ khai thuế GTGT ở dòng số 1"Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ", 2 cột "GIÁ TRỊ HHDV" VÀ "THUẾ GTGT" chuyển sang màu đỏ đồng thời dòng hàng hóa dịch vụ mua vào trong nước không hiện số tiền như ở dòng trên.
* Ở dòng thuế GTGT phải nộp trong kỳ, số tiền không đúng so với số tiền ở cột thuế GTGT của dòng HHDV bán ra chịu thuế GTGT trừ cho số tiền ở cột thuế GTGT của dòng tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào.
DV: - Thuế GTGT đầu ra là: 63.396.625 đ
- Thuế GTGT đầu vào là: 58.378.212 đ
- Thuế GTGT phải nộp trong kỳ: 5.189.285 đ (trật). Đúng ra phải là: 5.018.413 đ
Mong các bạn giúp đỡ, Cám ơn rất nhiều!

Tuan xem lại đi nhé ! Về bảng kê dịch vụ mua vào T phải nhập đúng , phần dành cho sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế.
Hóa đơn VAT mà mặt hàng không chịu thuế thì ghi vào chỉ tiêu" hàng hóa dịch vụ dành riêng cho SX kinh doanh không chịu thuế ( không phải là 0% nhé)
Không thể cho hết vào một chỉ tiêu được
- ở phần bảng kê bán ra , Kê đúng vào mục thué suất bao nhiêu . phần ghi chú không phải ghi gì cả ( Nhớ là hóa đơn 20tr phải chuyển khoản thì mới kê khai để khấu trừ thuế nhé)
- Trong tờ khai có hai chỉ tiêu bạn phải tự nhập nhé, kiểm tra lại xem giá trị thuế có đúng không . Cái mầu đó báo hiệu là sai ở đó , bạn kiểm tra để biết nguyên nhân sai .
Chúc thành công nhé!

 

[takeshita]

Ðề: NHẬP LIỆU TRONG HTKK 2.0

Thắc mắc, mong các bạn chỉ giáo.
* Trong phần bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, mình đã nhập những hóa đơn GTGT 5,10% và hóa đơn bán hàng thông thường (hóa đơn tài chánh không có thuế GTGT) tất cả vào dòng số 1. Vậy có đúng không?
* Trong phần bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra, có những hóa đơn mình xuất dưới 20triệu, khi nhập vào, ở cột ghi chú có ghi gì không?
* Nhập liệu xong, khi mình nhấn phím "ghi", báo lỗi: "thông tin kê khai sai, có muốn ghi không", bấm OK, "đã ghi dữ liệu thành công". Nhưng xem lại ở phần tờ khai thuế GTGT ở dòng số 1"Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ", 2 cột "GIÁ TRỊ HHDV" VÀ "THUẾ GTGT" chuyển sang màu đỏ đồng thời dòng hàng hóa dịch vụ mua vào trong nước không hiện số tiền như ở dòng trên.
* Ở dòng thuế GTGT phải nộp trong kỳ, số tiền không đúng so với số tiền ở cột thuế GTGT của dòng HHDV bán ra chịu thuế GTGT trừ cho số tiền ở cột thuế GTGT của dòng tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào.
DV: - Thuế GTGT đầu ra là: 63.396.625 đ
- Thuế GTGT đầu vào là: 58.378.212 đ
- Thuế GTGT phải nộp trong kỳ: 5.189.285 đ (trật). Đúng ra phải là: 5.018.413 đ
Mong các bạn giúp đỡ, Cám ơn rất nhiều!

theo minh ban chi can nhap HDon GTGT thoi, Thue suat 5, 10% thoi! Chao ban,