Lỗi khi làm báo cáo thuế trong PM HTKK2.1.0

[tynhiu]

Mình đang lám báo cáo thuế lần đầu nên mắc lỗi mà không biết giải quyết ntn các bạn giúp mình với nhé . Mình đã kê khai đầy đủ hđơn đầu vào theo mẫu PL 1-2/GTGT rồi ( các hoá đơn đều có thuế 10%) và mình đã kê khai vào mục 1-Hàng hoá , dịch vụ dùng riêng cho sxkd chịu thuế GTGT, nhưng đến ghi mình ấn "Ghi" thì PM báo lỗi "thông tin kê khai sai, có ghi không", mình đã chọn Yes nhưng đến khi ấn "In" thì PM lại báo " Thông tin kê khai sai, phải sửa lỗi trước khi in" mà mình thì không biết là sai ở chỗ nào vì đã kiểm tra hđơn đều thấy đúng cả. Các bạn ơi hãy ra tay giúp mình với nhé , xin cảm ơn nhiều.

 

[lysucha]

Ðề: Lỗi khi làm báo cáo thuế trong PM HTKK2.1.0

Mình đang lám báo cáo thuế lần đầu nên mắc lỗi mà không biết giải quyết ntn các bạn giúp mình với nhé . Mình đã kê khai đầy đủ hđơn đầu vào theo mẫu PL 1-2/GTGT rồi ( các hoá đơn đều có thuế 10%) và mình đã kê khai vào mục 1-Hàng hoá , dịch vụ dùng riêng cho sxkd chịu thuế GTGT, nhưng đến ghi mình ấn "Ghi" thì PM báo lỗi "thông tin kê khai sai, có ghi không", mình đã chọn Yes nhưng đến khi ấn "In" thì PM lại báo " Thông tin kê khai sai, phải sửa lỗi trước khi in" mà mình thì không biết là sai ở chỗ nào vì đã kiểm tra hđơn đều thấy đúng cả. Các bạn ơi hãy ra tay giúp mình với nhé , xin cảm ơn nhiều.

Bạn kiểm tra thông tin số liệu ở tờ khai 01/GTGT đi, chắc là bạn nhập liệu chưa đúng. Chỗ nào sai sẽ hiện dòng màu đỏ, bạn kiểm tra và sửa lại thử xem.

 

[tynhiu]

Ðề: Lỗi khi làm báo cáo thuế trong PM HTKK2.1.0

Mình kiểm tra lại thì thấy trên tờ khai (
mẫu 01/GTGT)thì thấy ở mục [23]Tổng số thuế GTGT đựơc khấu trừ kỳ này không có số liệu và bị báo đỏ (tháng 8 này đầu vào công ty mình nhiều hơn đầu ra phải nộp)
Bạn lychusa ơi giúp mình với

 

[dgs]

Ðề: Lỗi khi làm báo cáo thuế trong PM HTKK2.1.0

Lấy số liệu ở chỉ tiêu 22 ghi vào 23 nếu khấu trừ hết số đó. Chỉ tiêu 22 = tổng số thuế VAT ở PL1-2/GTGT. thử xem chắc ok!

 

[ngonguyen]

Ðề: Lỗi khi làm báo cáo thuế trong PM HTKK2.1.0

bạn xem lại tất cả các số liệu mà bạn đã nhập MST, tên người mua, hoặc là nhập bị đảo số nửa .chúc bạn thành công

 

[ngothanhmai]

Ðề: Lỗi khi làm báo cáo thuế trong PM HTKK2.1.0

bạn kiểm tra các số liệu trên PL-01-1; PL01-2;PL01-4A xem đã khớp nhau chưa? chỉ tiêu 22 và chỉ tiêu 23 là như nhau nếu toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của bạn dc khấu trừ.Chỗ nào nó còn báo sai bạn chỉ con chuột vào đấy xem nó nói gì rồi theo đó mà sửa nhé. Nhanh nhanh lên kẻo cuối hạn mới đi nộp đông lắm. Chúc bạn thành công!

 

[lysucha]

Ðề: Lỗi khi làm báo cáo thuế trong PM HTKK2.1.0

Mình kiểm tra lại thì thấy trên tờ khai (
mẫu 01/GTGT)thì thấy ở mục [23]Tổng số thuế GTGT đựơc khấu trừ kỳ này không có số liệu và bị báo đỏ (tháng 8 này đầu vào công ty mình nhiều hơn đầu ra phải nộp)
Bạn lychusa ơi giúp mình với

Bạn lấy số ở mục [22] nhập vào ô 23 là ok. Đầu vào > đầu ra nên bạn còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau ==> ô [41] và [43] sẽ thể hiện số tiền dư đó.

 

[tynhiu]

Ðề: Lỗi khi làm báo cáo thuế trong PM HTKK2.1.0

Mình đã thành công rồi cám ơn các bạn rất nhiều nhé