làm tờ khai thuế TNDN tạm tính

[nguyenthu307]

Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính

đúng ùi, tập hợp của 3 tháng 4 5 6 thôi. Chỉ tiêu số [10] thì mình tập hợp các tài khoản 511,515,711. chỉ tiêu số [11] thì tập hợp tất cả ch phí 632,635,641,641,811. chỉ tiêu [12] thì lấy doanh thu - chi phí ( [10] - [11]) rùi nhân 25% ra số thuế phải nộp

Các bạn cho mình hỏi là nếu doanh thu - chi phí >0 nhưng năm trước vẫn còn số lỗ thì có được chuyển số lỗ của năm trước vào trong tndn tạm tính của quý không? hay là chỉ được chuyển lỗ vào cuối năm?
Mình cảm ơn

 

[dung212]

Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính

Nhomoi à mình bảo bạn nhé !
Sang tháng 7 bạn phải làm báo cáo quý 2: Bao gồm: Thuế TNDN tạm tính ( doanh thu thì lên chính xác trên hóa đơn còn chi phí thì chính xác càng tốt còn sai lệnh 1 chút cũng không sao vì tạm tính mà ) và thuế TNCN nữa nhé (03KK/TNCN điền vào mỗi chỉ tiêu 08 thôi nha ).
Chúc nhomoi thành công nha !

 

[matdep_1801]

Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính

Cty em cũng thành lập tháng 1, nhưng quý trc chưa làm tờ khai TNDN tạm tính, em làm gộp sang quý này đc ko các bác? Mà cty em chưa có doanh thu, tức chưa mua hóa đơn VAT, thì làm tờ khai thế nào nhỉ? Hjx, xin chỉ giáo.

 

[ThanhhằngHN]

Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính

Cho mình hỏi chút ạ
báo cáo quý 1 mà bị lỗ có đc chuyển lỗ sang quý 2,quý 3 ko hay chỉ có báo cáo tài chính lỗ của năm trước mới chuyển sang năm nay ạ
Em cảm ơn các bác nhà ta.

 

[nhanvan9876]

Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính

Tổng hơp DT(TK 511,711); CP(632,635,641,642,811) của 3 tháng: 4, 5, 6. Bạn làm trên phần mềm kê khai 2.5.2 mẫu 01A/TNDN.Ngoài TNDN tạm tính ra phải nộp thêm tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý (cho dù không phát sinh);báo cáo thuế GTGT tháng 6;báo cáo thuế TNCN tháng 6 (nếu có.).
LƯU Ý : NẾU QUÝ TRƯỚC CÓ LỖ THÌ NHỚ MANG SANG ĐỂ CẤN TRỪ TRƯỚC KHI TÍNH 25% SỐ THUẾ TẠM TÍNH PHẢI NỘP.

 

[kity_69]

Thuế TNDN tạm tính

cả nhà cho mình xin ý kiến về vấn đề này với: Thuế TNDN tạm tính quý I của cty mình lãi, mình lấy lỗ năm trước chuyển sang đúng bằng số lãi của quý I để khỏi nộp thuế, đến quý II DN mình lỗ thì mình vẫn làm bình thường(tính chi phí trừ doanh thu của quý II) hay là làm cách nào khác, cuối năm mình làm như thế nào, mong các bạn giúp với.

 

[nhomoi]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính

cả nhà cho mình xin ý kiến về vấn đề này với: Thuế TNDN tạm tính quý I của cty mình lãi, mình lấy lỗ năm trước chuyển sang đúng bằng số lãi của quý I để khỏi nộp thuế, đến quý II DN mình lỗ thì mình vẫn làm bình thường(tính chi phí trừ doanh thu của quý II) hay là làm cách nào khác, cuối năm mình làm như thế nào, mong các bạn giúp với.

thì chị cứ làm bình thường thôi, quý I chị chuyển lỗ của năm trước sang rùi thì quý II chị cứ làm bình thường chứ còn làm thế nào nữa còn cuối năm xem 2 quý còn lại thế nào đã rùi tính sau chứ trước mắt quý II thì chị cứ làm bình thường thôi không có gì phải lo lắng hết chị ak.

 

[vananhuni]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính

cả nhà cho mình xin ý kiến về vấn đề này với: Thuế TNDN tạm tính quý I của cty mình lãi, mình lấy lỗ năm trước chuyển sang đúng bằng số lãi của quý I để khỏi nộp thuế, đến quý II DN mình lỗ thì mình vẫn làm bình thường(tính chi phí trừ doanh thu của quý II) hay là làm cách nào khác, cuối năm mình làm như thế nào, mong các bạn giúp với.

BC quý II nếu lỗ thì vẫn làm bình thường thôi, lấy chi phí trừ đi doanh thu. Đến cuối năm lúc đó sẽ làm BC quyết toán cho cả năm.

 

[nhungttt]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính

Chỉ là tạm tính thui mà, cuối năm sẽ làm quyết toán nên chỉ cần làm bình thường là được.

 

[Jenhcv]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính

Quý II chỉ là tạm tính thôi bạn ạ, chủ yếu là năm kìa, Quý II bị lỗ thì chuyển lỗ sang quý III, rùi cuối năm tính tổng toàn bộ lại coi sao

 

[kieuhanh1984]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính

anh chi nào cho e hỏi,công ty e không có đầu ra nên khi e xuất hoá đơn để lấy doanh thu nên e ghi là khách vãng lai,nhưng khi đi mua quyển hoá đơn mới thì quyển hoá đơn cũ e chưa xé ra,hôm sau e xé ra rùi thì thuế hỏi phải kẹp những liên đỏ của tờ hoá đơn mà xuất cho khách vãng lai

 

[CARO]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính

anh chi nào cho e hỏi,công ty e không có đầu ra nên khi e xuất hoá đơn để lấy doanh thu nên e ghi là khách vãng lai,nhưng khi đi mua quyển hoá đơn mới thì quyển hoá đơn cũ e chưa xé ra,hôm sau e xé ra rùi thì thuế hỏi phải kẹp những liên đỏ của tờ hoá đơn mà xuất cho khách vãng lai

Hoá đơn ghi xuất cho khách vãng lai (không rõ tên, địa chỉ,...) xuất theo bảng kê bán lẻ,...xuất khẩu thì không xé rời liên đỏ ra khỏi quyển. CQ thuế nói như trên là đúng.

 

[atina3112]

Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính

các bạn ơi, cho mình hỏi tiền nộp vào ngân sách nhà nước để đóng thuế gtgt hàng tháng và tiến thuế tndn của quý có cho vào chi phí phát sinh kg?

 

[mrhuyauditor]

Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính

atina3112
các bạn ơi, cho mình hỏi tiền nộp vào ngân sách nhà nước để đóng thuế gtgt hàng tháng và tiến thuế tndn của quý có cho vào chi phí phát sinh kg?

Việc bạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hay nộp thuế GTGT không đưa vào chi phí mà hạch toán là
Nợ 33311
Nợ 3334
Có 111, 112

Cái đó bạn chưa quyết toán thành ra đâu có chi phí đâu mà bạn đưa vào. Chừng nào bạn quyết toán thì mới hạch toán
Nợ 8211
Có 3334

Vậy bạn nhé

 

[mrhuyauditor]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính

Hoá đơn ghi xuất cho khách vãng lai (không rõ tên, địa chỉ,...) xuất theo bảng kê bán lẻ,...xuất khẩu thì không xé rời liên đỏ ra khỏi quyển. CQ thuế nói như trên là đúng.

Bạn CARO cho mình xin qui định ở đâu vậy; mình tìm hoài mà không thấy

 

[kimthuong]

Kê khai thuế TNDN tạm tính

Cty em mới đi vào hoạt động được hơn một năm, tuy nhiên đến hôm nay khi em làm kế toán ở đây thì đã người thứ 5 hay 6 gì đó rồi. có một số phần về thuế TNDN tạm tính em không được hiểu rõ.
Hiện Cty em có những khoản chi phí như thế này nhé :
- chi phí lương nhân viên
- chi phí văn phòng phẩm,
- chi phí máy móc thiết bị văn phòng
- Hàng hoá tổng hợp
- chi phí đi lại
- chi phí dịch vụ mua ngoài
- chi phí bằng tiền khác
- Chi phí thuế môn bài
Vậy khi kê khai vào tờ khai thuế TNDN tạm tín e cộng hết các khoản chi phí này lại rồi kê vào phần chi phí phát sinh trong kỳ đúng không ạ ?
Phần chi phí nội bộ có được cộng vào không ạ ?

 

[bibo16787]

Ðề: Kê khai thuế TNDN tạm tính

Chi phí nào liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp có hóa đơn là ok.
Còn hàng hóa tổng hợp là gì vậy mua về để sử dụng trong công ty hay mua để bán, nếu sử dụng là cp nếu bán thì không nha.
Thuế môn bài nếu phân bổ thì chỉ tính phần phân bổ thôi, còn không thì lấy cả.

 

[kimthuong]

Ðề: Kê khai thuế TNDN tạm tính

Chi phí nào có hoá đơn mới được kê ạ, vậy chi phí nội bộ 6423 Chỉ có phiếu chi thì không được kê vào đúng không ạ ,
Hàng hoá tổng hợp là để sử dụng. còn phần thuế môn bài phân bổ như thế nào ạ? Em có thấy mấy chị kế toán trước phân bổ gì đâu?

 

[bibo16787]

Ðề: Kê khai thuế TNDN tạm tính

Thuế môn bài liên quan đến 6 tháng or 1 năm đúng là phải phân bổ 6 tháng or 1 năm, nhưng nếu nhỏ thì ko phân bổ cũng được.
Có những khoản ko có hóa đơn vẫn được như là tiền lương, ...
Cần sự trợ giúp của các bậc tiền bối rùi.

 

[kimthuong]

Ðề: Kê khai thuế TNDN tạm tính

thế thì bậc tiền bối nào vào giúp em với,