Biết à sẽ nộp thêm 5000 và nộp phạt chậm.nhưng HTKK 3.0 mình chưa biết cho nó vào chỉ tiêu nào nữa.và làm cái này vào tờ khai bổ sung hay kê khai lần đầu .
Chứ không phải kê khai trên HTKK 3.0 hả.mình không hiểu lắm.
Sai ở đây sai cái gì em? Ví dụ : Kê khai sai cái hoá đơn đầu ra, hoặc ghi sai số tiền thuế GTGT đầu ra,...của mặt hàng có thuế suất thuế GTGT là 5%, 10%... trên bảng kê hoặc trên 01/GTGT => dẫn tới làm tăng thêm số thuế GTGT phải nộp là 5.000 đồng?
do kê khai sai số thuế Hoá đơn nên khi lên tờ khai cũng sai.và sai ở chỉ tiêu thuế phải nộp trong kỳ đó chị. tháng 08 này phát hiện điều chỉnh mà không biết điều chỉnh ntn nữa.chị giúp em nha.thanks chị
Bạn căn cứ vào đâu mà điều chỉnh vào chỉ tiêu 24 và 25 ? Dữ liệu chủ topic đưa ra đâu có nói gì tới việc sai hoá đơn đầu ra hay đầu vào? nguyên tắc : sai chỉ tiêu nào điều chỉnh chỉ tiêu đó.=> nên việc xác định điều chỉnh trên 01/GTGT bổ sung phụ thuộc vào việc xác định sai chỉ tiêu nào trên 01/GTGT lần đầu.
cái này là phải nộp thêm bạn ah. do kê khai sai phần hoá đơn GTGT đầu vào.điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào.
Kê sai số thuế hoá đơn ở đây là sai ntn ?em đã kê khai cái hoá đơn đó ra sao? hoá đơn mua vào hay hoá đơn bán ra?
Đây Hoá đơn đầu vào và là do kế toán cũ kê khai (cụ thể thuế đầu vào của HD đó là 150k mà kt đó chỉ kê khai vào 155k hơn
=> Như vậy , sai chỉ tiêu 25 : Tổng số thuế đc khấu trừ kỳ này.
Thì số thuế phải nộp ở chỉ tiêu 40 giảm đi 5K chứ đâu có tăng lên 5K ??? => Chỉ tiêu 40 phải là số 7.150K - 5K = 7.145K.
Liên hệ: 090.6969.247
Cách làm file Excel quản lý lãi vay
Đăng ký kênh nhé cả nhà
Liên hệ: 090.6969.247