Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

[tapsu]

Em co kê khai 2 hoá đơn đầu vào tháng 2 của 1 công ty khác vào Báo Cáo thuế GTGT, vậy giờ em muốn điều chỉnh giảm số thuế GTGT của 2 hoá dơn đầu vào này thì em sẽ làm theo PL01-3/GTGT hay em phải làm theo Mẫu 01/KHBS vậy, và chách làm như thế nào và 2 hoá đơn đó sẽ xử lý ra sao mong các bác và anh chị em chỉ giúp, vì em muốn điều chỉnh thếu trong tháng này luôn

 

[pq2412]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

Em co kê khai 2 hoá đơn đầu vào tháng 2 của 1 công ty khác vào Báo Cáo thuế GTGT, vậy giờ em muốn điều chỉnh giảm số thuế GTGT của 2 hoá dơn đầu vào này thì em sẽ làm theo PL01-3/GTGT hay em phải làm theo Mẫu 01/KHBS vậy, và chách làm như thế nào và 2 hoá đơn đó sẽ xử lý ra sao mong các bác và anh chị em chỉ giúp, vì em muốn điều chỉnh thếu trong tháng này luôn

bạn vào điều chỉnh ở mẫu PL01-3/GTGT nhé và điều chỉnh giảm số thuế đúng = số thuế của 2 hoá đơn đó

 

[tapsu]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

vậy 2 hoá đơn đó mình huỷ luôn hay co lưu lại để đối chiếu không, vì em muốn lấy 2 hoá đơn này để làm chi phí cho công ty kia, vì 2 công ty hạch toán độc lập, vậy mình có cần phải photo lại và giải trình gì với cơ quan thuế về 2 hoá đơn này không. Thanks

 

[tapsu]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

cho em giải thích thêm là công ty em đang xây dựng cơ bản chưa có thuế đầu ra

 

[pq2412]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

kê khai sai thì mình điều chỉnh lại cho đúng thôi,đây là điều chỉh giảm số thuê đc khấu trừ nên ko có gì phải sợ,nếu điều chỉnh tăng số thuế phải khấu trừ mới rách việc hơn.

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

bạn vào điều chỉnh ở mẫu PL01-3/GTGT nhé và điều chỉnh giảm số thuế đúng = số thuế của 2 hoá đơn đó

Phải làm cả KKBS nữa chứ chị Phú!

vậy 2 hoá đơn đó mình huỷ luôn hay co lưu lại để đối chiếu không, vì em muốn lấy 2 hoá đơn này để làm chi phí cho công ty kia, vì 2 công ty hạch toán độc lập, vậy mình có cần phải photo lại và giải trình gì với cơ quan thuế về 2 hoá đơn này không. Thanks

theo mình bạn pho tô lại và giữ 2 hoá đơn đó để có thể giải trình rằng mình kê khai nhầm!

bi giờ bạn kkbs 01/ kbs điều chỉnh giảm VAT đầu vào phải nộp --đồng nghĩa với việc điều chỉnh tăng vat đầu ra phải nộp

hi, bên bạn còn đc khấu trừ ko? if ko thì mang tiền đi phạt nha, số bị nộp phạt ở htkk sẽ tự tính cho bạn . 0.05%/ ngày

Làm kkbs cũng ko có khó, Chúc bạn thành công nhé!

Thân ái!

 

[nguyenthileh]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

Làm ơn cho hỏi Cty mình mới thành lập qui mô dưới 10 người có phải đang ký bảo hiểm ko?

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

kê khai sai thì mình điều chỉnh lại cho đúng thôi,đây là điều chỉh giảm số thuê đc khấu trừ nên ko có gì phải sợ,nếu điều chỉnh tăng số thuế phải khấu trừ mới rách việc hơn.

Giảm VAT đâù vào đc khấu trừ thì mới bị nộp phạt ý mà

Làm ơn cho hỏi Cty mình mới thành lập qui mô dưới 10 người có phải đang ký bảo hiểm ko?

hỏi cái này ở đây là sai chỗ rồi bạn nhá, lập 1 topic khac và đúng box đi bạn ới

 

[tapsu]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

mình kê khai GTGT nay đã được 5 tháng nhưng chưa có hoá đơn bán hàng, nên vẫn còn được khấu trừ, em nghĩ làm theo mẫu PL01-3/GTGT vì hoá đơn này là hoá đơn đầu vào và mình lại chưa kinh doanh nên em nghĩ không ảnh hưởng gì vậy làm theo mẩu PL01-3/GTGT hay pahi3 bắt buộc làm theo mẫu 01/KBS

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

mình kê khai GTGT nay đã được 5 tháng nhưng chưa có hoá đơn bán hàng, nên vẫn còn được khấu trừ, em nghĩ làm theo mẫu PL01-3/GTGT vì hoá đơn này là hoá đơn đầu vào và mình lại chưa kinh doanh nên em nghĩ không ảnh hưởng gì vậy làm theo mẩu PL01-3/GTGT hay pahi3 bắt buộc làm theo mẫu 01/KBS

ủa vậy hỏi bạn PL01-3/ GTGT là gì??

Chứ ko phải là : Bảng tổng hợp thuế VAT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh à

Thế theo bản giải trình khai bổ sung mà lại ko có khai bổ sung thì theo gì ở đâu hở trời

Đúng là khai giảm vat đầu vào, nhưng mà làm ở khai bổ sung và làm phụ lục 01-3 đó sẽ là chỉ tiêu tăng VAT đầu ra phải nộp

bạn làm và số liệu sẽ nhảy vào chì tiêu 35 -điều chỉnh tăng VAT đầu ra phải nộp

NGhe có vẻ hơi vô lý vì giảm vat đầu vào thì phải vào chỉ tiêu 21 trên tờ khai sao lại là 35 ??? tớ cũng đã thắc mắc vậy khi lần đầu làm khai bổ sung

Bạn yên tâm làm đi, như vậy là đúng đó, tớ đã làm và đã đc các bậc tiền bối chỉ bảo đó

đúng là có làm mới biết đúng ko nhỉ?

 

[tapsu]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

vậy theo bạn mèo mướp thì mình chỉ cần làm 01/KBS thôi mình không làm PL01-3/GTGT đúng không ạ, khi mình làm vo 01/KBS rồi thì mình có cần chỉnh sữa gì trong tờ khai thếu GTGT không ạ, chỉ giúp em vì đây là lần đầu mình làm nên không biết phải làm thế nào. Thanks

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

vậy theo bạn mèo mướp thì mình chỉ cần làm 01/KBS thôi mình không làm PL01-3/GTGT đúng không ạ, khi mình làm vo 01/KBS rồi thì mình có cần chỉnh sữa gì trong tờ khai thếu GTGT không ạ, chỉ giúp em vì đây là lần đầu mình làm nên không biết phải làm thế nào. Thanks

NGhĩa là như này nhé!

Bạn là khai bổ sung chọn kì tính thuế là kì bạn mún điều chỉnh . ok xong bc 1 nhé!

ở chỉ tiêu điều chỉnh , I và 1 bạn chọn Tổng VAT được khấu trừ kì này, sau đó ghi số đã kê khai và số điều chỉnh, bạn tự điền vào đó và PM tự tính cho bạn chênh lệch

Típ đó bạn giải trình, ghi là điều chỉnh giảm VAt hđ xxx, lý do : kê khai nhầm....hay gì đó

Thế là xong bước khai bổ sung!

Típ theo ở tờ khai tháng 4 này, bạn vào phụ lục 01-3/gtgt và điền số liệu vào số thuế vat điều chỉnh tăng ( bởi đây là tăng đầu ra phải nộp --lý do vì giảm đầu vào đc khấu trừ )

và khi điền vào đó xong tự phần mềm sẽ chuyển số liệu đó vào chỉ tiêu 35 như Mèo đã nói

oki nha! chúc thành công

 

[tapsu]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

ok rát cám ơn bạn mèo mướp,

 

[Cún bờm]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

Làm như của bạn Meo mướp hướng dẫn ở trên hoàn toàn đúng, Nhưng chú ý nếu bạn ở HN (mình ko biết các nơi khác có bị ko) trường hợp điều chỉnh, sử dụng phụ lục 01-3/gtgt, sẽ bị quy đội khai sai số thuế và bị phạt vi phạm hành chính.
nếu bạn dung KKBS, bổ sung nộp số thuế điều chỉnh giảm luôn, và tính luôn số phạt chậm thì ko bị phạt hành chính.

Bạn lên cân nhắc xem ntn thì có lợi hơn cho doanh nghiệp

 

[tapsu]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

Làm như của bạn Meo mướp hướng dẫn ở trên hoàn toàn đúng, Nhưng chú ý nếu bạn ở HN (mình ko biết các nơi khác có bị ko) trường hợp điều chỉnh, sử dụng phụ lục 01-3/gtgt, sẽ bị quy đội khai sai số thuế và bị phạt vi phạm hành chính.
nếu bạn dung KKBS, bổ sung nộp số thuế điều chỉnh giảm luôn, và tính luôn số phạt chậm thì ko bị phạt hành chính.

Bạn lên cân nhắc xem ntn thì có lợi hơn cho doanh nghiệp

-Bạn Mèo Mướp ơi mình có lên cơ quan thuế nhờ hướng dẫn làm và mình đã làm mẫu 01/KBS và mỉnh đem lên cho họ xem thì người hướng dẫn nói không cần làm và nộp mẫu 01/KBS chi cần làm PL01-3 thôi, cho mình hỏi PL01-3 có câu là "kèm tờ giải trình và khai bổ sung" là sao ạ, mình có làm tờ giải trình không ạ, và tờ khai bổ sung là mẫu 01/KBS đúng không ạ, nhưng cơ quan thuế họ nói không cần làm theo mẫu 01/KBS vậy thì mình làm như thế nào, giúp mình với thanks

 

[sadstar89]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

Em co kê khai 2 hoá đơn đầu vào tháng 2 của 1 công ty khác vào Báo Cáo thuế GTGT, vậy giờ em muốn điều chỉnh giảm số thuế GTGT của 2 hoá dơn đầu vào này thì em sẽ làm theo PL01-3/GTGT hay em phải làm theo Mẫu 01/KHBS vậy, và chách làm như thế nào và 2 hoá đơn đó sẽ xử lý ra sao mong các bác và anh chị em chỉ giúp, vì em muốn điều chỉnh thếu trong tháng này luôn

bạn vào 01/khbs giải trình khai bổ sung, điều chỉnh sau đó mới ghi vào 01-3/GTGT vì hắn là tổng hợp và tính theo kỳ mà

 

[tapsu]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

vậy có nghĩa là minh vẫn làm 01/KBS nhưng không cần nộp cho cơ quan thuế àh, vì cái người hướng dẫn trên cơ quan thuế là chỉ làm và nộp theo mẫu PL01-03 thôi, còn mẫu 01/KBS theo mình nghĩ mình có hoạt động bán hàng và trong tháng mình có được khấu trừ thì mình mới làm mẫu 01/KBS, nhưng đằng này công ty mình vẫn còn đang xây dựng cơ bản nên chưa có kinh doanh, nên mình thắc mắc chổ này không biết phải làm sao, thanks

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

-Bạn Mèo Mướp ơi mình có lên cơ quan thuế nhờ hướng dẫn làm và mình đã làm mẫu 01/KBS và mỉnh đem lên cho họ xem thì người hướng dẫn nói không cần làm và nộp mẫu 01/KBS chi cần làm PL01-3 thôi, cho mình hỏi PL01-3 có câu là "kèm tờ giải trình và khai bổ sung" là sao ạ, mình có làm tờ giải trình không ạ, và tờ khai bổ sung là mẫu 01/KBS đúng không ạ, nhưng cơ quan thuế họ nói không cần làm theo mẫu 01/KBS vậy thì mình làm như thế nào, giúp mình với thanks

ồ cái này lạ à nha! Bạn ở chỗ nào mà kì lạ nhở??? Mình đã làm như vậy và ok tất rồi mà

thế cái phụ lục đó nó cần kèm theo tờ giải trình và khai bổ sung mà

mình đã hỏi nhìu người và cũng hỏi cqt, lại trực tiếp làm khai bổ sung ( trình tự đã nói ở trên cho bạn hay rùi ) nếu bạn đã lên cqt rùi thì nói khéo chút kêu người ta chỉ cho tận nơi đi

Thế nha, chúc thành công nhé!

thân !

 

[thuthuykt260]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

bạn vào điều chỉnh ở mẫu PL01-3/GTGT nhé và điều chỉnh giảm số thuế đúng = số thuế của 2 hoá đơn đó

Chị ơi cho e hỏi PL01-3/GTGT và 01/KHBS là gì hả chị va mẫu đó như thế nào ạ. Sao em không thấy những những từ đó ở trên tờ khai thuế GTGT hả chị.

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Làm thế nào để điều chỉnh giảm VAT?

Chị ơi cho e hỏi PL01-3/GTGT và 01/KHBS là gì hả chị va mẫu đó như thế nào ạ. Sao em không thấy những những từ đó ở trên tờ khai thuế GTGT hả chị.

Khi mở HTKT lên nha, em sẽ thấy có khai bổ sung , kê khai VAt

vậy khai bổ sung em vào đó sẽ có mẫu 01-kbs

còn tờ khai vat bình thường ko có điều chỉnh gì ta chỉ chọn phụ lục 01-1/gtgt và 01-2/ gtgt

nếu bên em cần điều chỉnh chọn cả pl01-3/gtgt

hi, mở ra là có đó mà! coi lại đi nhé!

Thân !