Mọi người ơi, giúp em với ạ. Em là lính mới. Vào Công ty, sếp giao cho 1 đống chứng từ và nói nhiệm vụ của em là hoàn thiện sổ sách từ các năm. Em bắt tay vào làm các loại sổ của năm 2011. Thì thấy có vấn đề như sau: Trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì, không có hóa đơn hàng bán ra, mà chỉ có hóa đơn mua vào. Hóa đơn hàng mua vào mình tạm cộng thì có đến gần 300tr. Còn trong tờ khai quyết toán thuế TNDN thì CP phát sinh trong kỳ là 34tr. LN kế toán trước thuế (34tr). Em muốn hỏi là "những hóa đơn đầu vào kia có phải bằng chi phí phát sinh trong kỳ khi tính thuế TNDN hay không?.
Thứ 2: Trong bảng cân đối, tk 112 ko phát sinh. tk 111 phát sinh có là 45tr. Tk 331 bên nợ: 17tr, bên có là 200tr. Chứng từ của em có được chỉ là tờ khai thuế GTGT hàng tháng kèm theo hóa đơn GTGT. Bây giờ em phải làm thê nào để ghi sổ NKC, và NK chi tiền cho tk 111 là 45tr giống như trong bảng cân đối được ạ!!!
((
Thứ 2: Trong bảng cân đối, tk 112 ko phát sinh. tk 111 phát sinh có là 45tr. Tk 331 bên nợ: 17tr, bên có là 200tr. Chứng từ của em có được chỉ là tờ khai thuế GTGT hàng tháng kèm theo hóa đơn GTGT. Bây giờ em phải làm thê nào để ghi sổ NKC, và NK chi tiền cho tk 111 là 45tr giống như trong bảng cân đối được ạ!!!
((
