Làm sổ kế toán khi công ty không phát sinh số liệu

[huyenngoc28]

Anh chị giúp em với! Công ty của ông bạn em từ lúc thành lập ngày 14/02/2009 đến nay, ông không hề mua hóa đơn GTGT, mỗi tháng ông tự làm tờ khai TGTGT và tick vao mục không phát sinh nộp cho cục thuế,hoàn toàn không đưa bất kỳ một khoản chi phí nào vào cả.GIờ ông nhờ em làm sổ giúp ông. Em thì mới ra trường chưa có kinh nghiệm, nên em chỉ nghĩ là giờ mình sẽ (hạch toán phiếu thu 411 nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiền nộp thuế môn bài)em lập sổ quỹ tiền mặt 111, sồ tiền gởi ký quỹ ở ngân hàng lúc mở tài khoản, sồ chi tiết 411, 6425( thuế môn bài), bảng cân đối kế toán, bảng cân đồi số phát sinh, báo cáo kết quả kinh doanh. rồi em in cho 10tháng còn lại chỉ sửa sang tháng mới thôi. Còn quyết toán năm thì cũng làm như vậy nhưng thêm bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.Em đang cần gấp, mong được sự giúp đỡ của các anh chị.
Địa chỉ mail của em là: hoangoanh28h@yahoo.com.vn
Cám ơn!

 

[sonxin]

Ðề: Làm sổ kế toán khi công ty không phát sinh số liệu

Các bác cho em hỏi một chút, em đang làm Quyết toán thuế TNDN năm. Em xem thấy Thuế TNDN phải nộp được miễn giảm 30% (Thuế TNDN phải nộp*30% điền vào mục C4- Thuế TNDN được miễn giảm) , nhưng khi làm phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 2.1.0 báo lỗi. Cả nhà giúp em với

 

[truongthon]

Ðề: Làm sổ kế toán khi công ty không phát sinh số liệu

Các bác cho em hỏi một chút, em đang làm Quyết toán thuế TNDN năm. Em xem thấy Thuế TNDN phải nộp được miễn giảm 30% (Thuế TNDN phải nộp*30% điền vào mục C4- Thuế TNDN được miễn giảm) , nhưng khi làm phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 2.1.0 báo lỗi. Cả nhà giúp em với

phần mềm HTKK đôi khi hay bị lỗi lắm, tốt nhất thay vì khắc phục sự cố thì bạn in rồi điền bằng tay cũng được sau đó cài lại xem sao

 

[ubn_love]

Ðề: Làm sổ kế toán khi công ty không phát sinh số liệu

Các bác cho em hỏi một chút, em đang làm Quyết toán thuế TNDN năm. Em xem thấy Thuế TNDN phải nộp được miễn giảm 30% (Thuế TNDN phải nộp*30% điền vào mục C4- Thuế TNDN được miễn giảm) , nhưng khi làm phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 2.1.0 báo lỗi. Cả nhà giúp em với

Bạn tính tay rồi điền số liệu vào thôi.bạn nhập công thức vào nó báo lỗi là đúng rồi.Mình tính tay rồi điền số liệu vàK bạn ah.

 

[My Anh]

Ðề: Làm sổ kế toán khi công ty không phát sinh số liệu

Các bác cho em hỏi một chút, em đang làm Quyết toán thuế TNDN năm. Em xem thấy Thuế TNDN phải nộp được miễn giảm 30% (Thuế TNDN phải nộp*30% điền vào mục C4- Thuế TNDN được miễn giảm) , nhưng khi làm phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 2.1.0 báo lỗi. Cả nhà giúp em với

Năm 2009 mình chưa làm nhưng năm 2008 mình đã làm và mình điền số thuế được miễn giảm vào mục C3 (bỏ qua C4) và kết quả là OK. Bạn thử đi nhé. Nếu ok thì mời mình "ly sữa tươi nóng không đường" bạn nhé.

 

[My Anh]

Ðề: Làm sổ kế toán khi công ty không phát sinh số liệu

Anh chị giúp em với! Công ty của ông bạn em từ lúc thành lập ngày 14/02/2009 đến nay, ông không hề mua hóa đơn GTGT, mỗi tháng ông tự làm tờ khai TGTGT và tick vao mục không phát sinh nộp cho cục thuế,hoàn toàn không đưa bất kỳ một khoản chi phí nào vào cả.GIờ ông nhờ em làm sổ giúp ông. Em thì mới ra trường chưa có kinh nghiệm, nên em chỉ nghĩ là giờ mình sẽ (hạch toán phiếu thu 411 nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiền nộp thuế môn bài)em lập sổ quỹ tiền mặt 111, sồ tiền gởi ký quỹ ở ngân hàng lúc mở tài khoản, sồ chi tiết 411, 6425( thuế môn bài), bảng cân đối kế toán, bảng cân đồi số phát sinh, báo cáo kết quả kinh doanh. rồi em in cho 10tháng còn lại chỉ sửa sang tháng mới thôi. Còn quyết toán năm thì cũng làm như vậy nhưng thêm bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.Em đang cần gấp, mong được sự giúp đỡ của các anh chị.
Địa chỉ mail của em là: hoangoanh28h@yahoo.com.vn
Cám ơn!

Ngoài các hạch toán như trên bạn đã nêu. Khi mở sổ 111 bạn cứ hạch toán tất cả các chi phí mà ông Giám đốc đã lấy về nhưng chưa kê khai vào các TK 153, 211 (nếu có), TK 642...

Bạn vẫn hạch toán, phân bổ, kết chuyển theo đúng quy trình bạn nhé.

Để đơn giản cho bạn thì tất cả các khoản thuế GTGT đầu vào đáng lẽ được khấu trừ bạn hạch toán hết vào TK153, 211 (nếu có), TK642.

Còn chi tiết thì bạn lọc tất cả những hóa đơn từ tháng 8/2009 và kê khai vào tháng 1/2010 để được những khoản thuế GTGT được khấu trừ (vì theo luật quản lý thuế: "Riêng trường hợp khai sót hoá đơn GTGT đầu vào chưa quá 6 tháng kể từ tháng phát sinh thì không phải lập 01/KHBS mà khai vào bảng kê 01-2/GTGT của kỳ phát hiện sót"

Chúc bạn thành công.