Làm mẫu KHBS/01 trong trường hợp này ntn?

[boden]

Cty mình vừa làm Lữ hành du lịch, vừa là đại lý cấp 1 của VNAirlines, hàng tháng xuất hoá đơn đỏ cho khoản hoa hồng được hưởng. Theo công văn 10587/BTC-TCT ngày 24/07/09 thì "không phải kê khai doanh thu dịch vụ hàng bán đại lý và không phải khai thuế GTGT đ/v khoản hoa hồng đại lý được hưởng" nhưng khi xuất hoá đơn, em đã bị sai ở phần thuế suất, dẫn tới sai doanh thu chưa thuế.

Bây giờ phải huỷ những hoá đơn xuất sai, và xuất lại!
Vậy khi làm mẫu KHBS/01 của các tháng 03,04,05,06 thì trên tờ khai GTGT đi kèm với mẫu KHBS của các tháng đó chỉ hiển thị số thuế GTGT giảm, còn PL 01-3/GTGT thì thể hiện ở tờ khai của tháng 07 phải không [you]?

Còn việc phân bổ thuế đầu vào của các tháng trước như thế nào nữa!!

Cảm ơn mọi người nhiều!

 

[boden]

Ðề: Làm mẫu KHBS/01 trong trường hợp này ntn?

Hic hic! Bây giờ thì em đã vào phần mềm HTKK 2.0, mẫu 01-KHBS ở ngày 06/08 để điều chỉnh, em không in ra, ngày hôm sau em mở KHBS ra thì không thấy nó đâu để in. Muốn làm lại cũng không được, vì số liệu đã thay đổi như em đã điều chỉnh hôm trước rồi! Bây giờ làm thế nào để in nó ra đây!???

 

[boden]

Ðề: Làm mẫu KHBS/01 trong trường hợp này ntn?

Hic hic! Bây giờ thì em đã vào phần mềm HTKK 2.0, mẫu 01-KHBS ở ngày 06/08 để điều chỉnh, em không in ra, ngày hôm sau em mở KHBS ra thì không thấy nó đâu để in. Muốn làm lại cũng không được, vì số liệu đã thay đổi như em đã điều chỉnh hôm trước rồi! Bây giờ làm thế nào để in nó ra đây!???

--------------------------
Mày mò một lúc thì tìm ra! Vào mục Công cụ > Tra cứu tờ khai> Tờ khai KHBS là được!

 

[boden]

Ðề: Làm mẫu KHBS/01 trong trường hợp này ntn?

Mình hỏi cái này 1 chút nữa!
Cty mình hoạt động ở 2 lĩnh vực. Một chịu thuế đầu ra 10*50%, một không chịu thuế.
Nếu trong 1 tháng có đầu vào dùng chung cho cả 2 lĩnh vực mà chưa có doanh thu đầu ra nào, thì mình nên phân bổ thuế đầu vào ntn?Có thể 50:50 không?
Nếu tháng tiếp theo, có doanh thu đầu ra cho lĩnh vực chịu thuế, lĩnh vực k chịu thuế chưa có doanh thu, mình pbổ thuế đầu vào ntn?
giúp mình một tí nha! many thanks!