Làm báo cáo thuế hàng quý chỉ phát sinh thuế GTGT mua vào thì cần những gì ?

[manhtph46]

Công ty em chỉ phát sinh những HĐTC mua vào do chưa đi vào khai thác. nên em chưa hiểu báo cáo Quý như QUý II-2013 thì phải làm những báo cáo gì?

Anh chị giải đáp giúp nhé

 

[legiaht]

Ðề: Làm báo cáo thuế hàng quý chỉ phát sinh thuế GTGT mua vào thì cần những gì ?

Bạn vẫn khai báo thuế GTGT bthg, mà chỉ có phụ lục 02 đầu vảo thui, làm tờ khai TTNDN tạm tính và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn nữa.

 

[Yang ju]

Ðề: Làm báo cáo thuế hàng quý chỉ phát sinh thuế GTGT mua vào thì cần những gì ?

Trời!!! quý II sắp hết hạn nộp ma pạn chua làm nua hả
Nếu có ps hóa đơn có GTGT thì khai báo thuế
Những hóa đơn đó pạn hạch toán vào chi phí để xác định thuế TNDN
Quý II bạn phải làm: Tờ khai thuế GTGT tháng 06, Thuế TNCN tháng 06 (nếu cty pạn kê khai theo tháng), Thuế TNDN tạm tính, BC tình hình sử dụng HD.

 

[manhtph46]

Ðề: Làm báo cáo thuế hàng quý chỉ phát sinh thuế GTGT mua vào thì cần những gì ?

ờ thì thuế TNCN có thể làm theo năm đúng không.
Thuế TNDN thì mình đang làm
nhưng mình muốn hỏi nghe hơi buồn cười vì mới lần đầu làm là Công ty mình chỉ có những HĐTC mua vào chứ không có bán ra nên không cần làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng không?? hix

 

[legiaht]

Ðề: Làm báo cáo thuế hàng quý chỉ phát sinh thuế GTGT mua vào thì cần những gì ?

ờ thì thuế TNCN có thể làm theo năm đúng không.
Thuế TNDN thì mình đang làm
nhưng mình muốn hỏi nghe hơi buồn cười vì mới lần đầu làm là Công ty mình chỉ có những HĐTC mua vào chứ không có bán ra nên không cần làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng không?? hix

Vẫn phải làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn bạn ak.

 

[Yang ju]

Ðề: Làm báo cáo thuế hàng quý chỉ phát sinh thuế GTGT mua vào thì cần những gì ?

ờ thì thuế TNCN có thể làm theo năm đúng không.
Thuế TNDN thì mình đang làm
nhưng mình muốn hỏi nghe hơi buồn cười vì mới lần đầu làm là Công ty mình chỉ có những HĐTC mua vào chứ không có bán ra nên không cần làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng không?? hix

Ờ thuế TNCN có thể lam theo năm nếu pạn ít phát sinh
BC tình hình sử dụng hd pạn phải làm chứ dù không bán ra nhưng trong kỳ pạn có phát sinh là phát hành hóa đơn pạn cung phải kê khai mà

 

[manhtph46]

Ðề: Làm báo cáo thuế hàng quý chỉ phát sinh thuế GTGT mua vào thì cần những gì ?

Nhưng khi mình làm vì không có số liệu nên có in được ra trên HTKK 3.1.6 đâu bạn

 

[legiaht]

Ðề: Làm báo cáo thuế hàng quý chỉ phát sinh thuế GTGT mua vào thì cần những gì ?

Nhưng khi mình làm vì không có số liệu nên có in được ra trên HTKK 3.1.6 đâu bạn

Bạn vẫn phải điền vào các ô đấy chứ, từ số ... đến số...,chưa sử dụng thì điền số đã sử dụng là 0.

 

[manhtph46]

Ðề: Làm báo cáo thuế hàng quý chỉ phát sinh thuế GTGT mua vào thì cần những gì ?

Nhưng bên mình đã đăng ký mua hóa đơn đâu bạn vì hiện giờ chưa khai thác mà.

 

[chudinhxinh]

Ðề: Làm báo cáo thuế hàng quý chỉ phát sinh thuế GTGT mua vào thì cần những gì ?

Không có đầu ra đầu vào => để trống in ra nộp
Không có đầu ra , có đầu vào => kê đầu vào phụ lục 02, phụ lục 01 để trống => in ra nộp
Có đầu ra , không có đầu vào => kê đầu ra phụ lục 01, phụ lục 02 để trống=> in ra nộp
Trong các trường hợp trên nếu sau khi kê khai thấy chỉ tiêu [43] > 0 thì được khấu trừ sang tháng sau
Nếu chỉ tiêu [43] =0, chỉ tiêu [40] > 0 => bạn phải nộp thuế

---------- Post added at 02:44 ---------- Previous post was at 02:42 ----------

Chưa mua hóa đơn => chưa phát hành hóa đơn => không cần phải làm Báo cáo sử dụng hóa đơn, khi nào mua hóa đơn có thông báo phát hành hóa đơn tới thuế rồi => phải báo cáo ,nếu chưa dùng tờ nào thì nhập đầu kỳ và số phát sinh trong kỳ = 0 là xong

Nhưng bên mình đã đăng ký mua hóa đơn đâu bạn vì hiện giờ chưa khai thác mà.

 

[Khiconnb]

Ðề: Làm báo cáo thuế hàng quý chỉ phát sinh thuế GTGT mua vào thì cần những gì ?

Nhưng bên mình đã đăng ký mua hóa đơn đâu bạn vì hiện giờ chưa khai thác mà.

nói hoài từ nẫy tới h là chưa đang ký SDHD hê hê