Chào cả nhà
Ai biết chỉ cho em trường hợp này nhé
Tháng 5 vừa rồi công ty xuất cho khách hàng 1 hóa đơn GTGT, Hóa đơn này em đã baó cáo thuế GTGT, thuế TNDN và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý hết rồi. Bây giờ bên khách hàng nói hóa đơn đó bị mờ hết số liệu và sai mã số thuế của bên họ. công ty em và công ty mua hàng đã đồng ý xuất lại hóa đơn GTGT đầu ra khác vào tháng 9 và cùng nhau làm biên bản hủy hóa đơn cũ.
HIện tại em đã làm bổ sung báo cáo thuế GTGT của tháng 5, và biên bản giải trình báo cáo sử dụng hóa đơn quý 2, nhưng bây giờ còn cái TNDN tạm tính của quý 2 em chưa biết làm thế nào vì thay đổi giảm cả doanh thu và chi phí ( doanh nghiệp vẫn lỗ), vì đây là đầu ra nên em chưa biết làm và điều chỉnh thế nào, cả nhà xem và chỉ giúp em nha
em cảm ơn
Ai biết chỉ cho em trường hợp này nhé
Tháng 5 vừa rồi công ty xuất cho khách hàng 1 hóa đơn GTGT, Hóa đơn này em đã baó cáo thuế GTGT, thuế TNDN và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý hết rồi. Bây giờ bên khách hàng nói hóa đơn đó bị mờ hết số liệu và sai mã số thuế của bên họ. công ty em và công ty mua hàng đã đồng ý xuất lại hóa đơn GTGT đầu ra khác vào tháng 9 và cùng nhau làm biên bản hủy hóa đơn cũ.
HIện tại em đã làm bổ sung báo cáo thuế GTGT của tháng 5, và biên bản giải trình báo cáo sử dụng hóa đơn quý 2, nhưng bây giờ còn cái TNDN tạm tính của quý 2 em chưa biết làm thế nào vì thay đổi giảm cả doanh thu và chi phí ( doanh nghiệp vẫn lỗ), vì đây là đầu ra nên em chưa biết làm và điều chỉnh thế nào, cả nhà xem và chỉ giúp em nha
em cảm ơn
