Cả nhà ơi, em có vấn đề này mong cả nhà giải đáp giúp với ạ. Công ty em lẽ ra làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A nhưng chị kế toán cũ lại làm theo mẫu 01B nên 3 quý đầu năm phát sinh thuế TNDN tạm tính là 667.301 đ, nhưng chị ấy chỉ làm tờ khai chứ ko nộp thuế, chị ấy bảo là chỉ là tạm tính nên ko phải nộp. cuối năm em làm BCTC công ty lỗ nên không phải nộp thuế, nhưng bên thuế gửi công văn đối chiếu thì cty em vẫn đang nợ 667.301 đ tiền thuế chưa nộp, vậy em phải giải quyết thế nào ạ? đi nộp số thuế đấy hay để nộp quyết toán thuế thì không phải nộp nữa ạ? mà nếu ko nộp thì có bị phạt ko?
Mà lúc tạm tính thuế TNDN hàng quý em hạch toán là
N821
C3334
cuối năm, 31/12 em ghi là xác định thuế TNDN phải nộp, vì lỗ nên em hạch toán (vì trước đó chị ktoan cũ ko nộp thuế)
N3334
C821
em hạch toán như vậy có đc ko cả nhà ơi? nếu vậy thì tk 821 và 3334 trên Bảng cân đối tài khoản sẽ hết. Em đang đau đầu vụ này quá, cả nhà giúp em với!!!!!
Mà lúc tạm tính thuế TNDN hàng quý em hạch toán là
N821
C3334
cuối năm, 31/12 em ghi là xác định thuế TNDN phải nộp, vì lỗ nên em hạch toán (vì trước đó chị ktoan cũ ko nộp thuế)
N3334
C821
em hạch toán như vậy có đc ko cả nhà ơi? nếu vậy thì tk 821 và 3334 trên Bảng cân đối tài khoản sẽ hết. Em đang đau đầu vụ này quá, cả nhà giúp em với!!!!!
((((((((
