Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

[buidinhtu]

tờ khai thuế TNDN TT quý 3/08 cty mình lỗ, quý 4/08 không phát sinh hoạt động vậy không biết khai thuế TNDN TT quý 4/08 có dc chuyển lỗ sang không? ai biết trả lới giúp. Cám ơn nhiều!!!

 

[khoinhat]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

tờ khai thuế TNDN TT quý 3/08 cty mình lỗ, quý 4/08 không phát sinh hoạt động vậy không biết khai thuế TNDN TT quý 4/08 có dc chuyển lỗ sang không? ai biết trả lới giúp. Cám ơn nhiều!!!

Không phát sinh thì khai không phát sinh, không cần chuyển lỗ vì cty không phát sinh thuế TNDN phải nộp, cứ để đó cuối năm bạn quyết toán thuế TNDN cả năm luôn một thể

Thân

 

[Dragon489]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

tờ khai thuế TNDN TT quý 3/08 cty mình lỗ, quý 4/08 không phát sinh hoạt động vậy không biết khai thuế TNDN TT quý 4/08 có dc chuyển lỗ sang không? ai biết trả lới giúp. Cám ơn nhiều!!!

Bạn không kết chuyển cũng được, mà kết chuyển cũng được vì lỗ là tính chuyển theo năm sang năm. Tờ khai quý 4 chỉ là tạm tính.

 

[trangdt228]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Cho mình hỏi thêm với, cty mình cả 3 quý vừa rồi đều không phát sinh thuế TNDN, nhưng trong quý IV này có phát sinh doanh thu (với giá bán lại hàng hóa bằng với giá mua vào), ngoài ra còn có những chi phí khác. Như vậy công ty mình vẫn lỗ vậy có khai thuế TNDN tạm tính không? Và cách khai như thế nào?

 

[TrietThai]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Cho mình hỏi thêm với, cty mình cả 3 quý vừa rồi đều không phát sinh thuế TNDN, nhưng trong quý IV này có phát sinh doanh thu (với giá bán lại hàng hóa bằng với giá mua vào), ngoài ra còn có những chi phí khác. Như vậy công ty mình vẫn lỗ vậy có khai thuế TNDN tạm tính không? Và cách khai như thế nào?

Bạn vẫn nộp tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý 4. Nhưng vì lỗ nên ko phải nộp tiền thuế.
Bạn tham khảo hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo Quý ở link dưới.
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=86182
Thân !!!

 

[Dragon489]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Cho mình hỏi thêm với, cty mình cả 3 quý vừa rồi đều không phát sinh thuế TNDN, nhưng trong quý IV này có phát sinh doanh thu (với giá bán lại hàng hóa bằng với giá mua vào), ngoài ra còn có những chi phí khác. Như vậy công ty mình vẫn lỗ vậy có khai thuế TNDN tạm tính không? Và cách khai như thế nào?

Lỗ là chuyện của DN, kê khai là thủ tục với cơ quan thuế bạn vẫn phải làm. Kê khai bình thưởng như các quy trước thôi bạn. Không phát sinh thuế TNDN thì để trống phần thuế TNDN.

Chào bạn!

 

[trangdt228]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Lỗ là chuyện của DN, kê khai là thủ tục với cơ quan thuế bạn vẫn phải làm. Kê khai bình thưởng như các quy trước thôi bạn. Không phát sinh thuế TNDN thì để trống phần thuế TNDN.

Chào bạn!

Em chưa rõ về cách khai như sau:
3 quý trước cty em không phát sinh doanh thu gì cả nên không tính thuế TN.
Ở quý 4 thì phát sinh doanh thu là 175tr, còn chi phí thực tế thì chỉ có lương và khấu hao TSCĐ thôi ước tính khoảng 30tr.
Vậy khi nhập vào tờ khai thì dòng Lợi nhuận chịu thuế sẽ dương, vậy nó sẽ tính ra tiền TN chịu thuế. Như vậy em phải nộp tiền thuế đó hay sao? Trong khi đó nếu quyết toán thuế năm thì chắc chắn là lỗ mà.
Các anh chị chỉ giúp em với nha!

 

[Dragon489]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Em chưa rõ về cách khai như sau:
3 quý trước cty em không phát sinh doanh thu gì cả nên không tính thuế TN.
Ở quý 4 thì phát sinh doanh thu là 175tr, còn chi phí thực tế thì chỉ có lương và khấu hao TSCĐ thôi ước tính khoảng 30tr.
Vậy khi nhập vào tờ khai thì dòng Lợi nhuận chịu thuế sẽ dương, vậy nó sẽ tính ra tiền TN chịu thuế. Như vậy em phải nộp tiền thuế đó hay sao? Trong khi đó nếu quyết toán thuế năm thì chắc chắn là lỗ mà.
Các anh chị chỉ giúp em với nha!

Phát sinh thuế TNDN quý 4 thì vẫn nộp bình thường, quyết toán cuối năm lỗ thì số thuế đã nộp kia thì làm thủ tục xin thoái trả thuế đã nộp.

Chào bạn!

 

[TrietThai]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Em chưa rõ về cách khai như sau:
3 quý trước cty em không phát sinh doanh thu gì cả nên không tính thuế TN.
Ở quý 4 thì phát sinh doanh thu là 175tr, còn chi phí thực tế thì chỉ có lương và khấu hao TSCĐ thôi ước tính khoảng 30tr.
Vậy khi nhập vào tờ khai thì dòng Lợi nhuận chịu thuế sẽ dương, vậy nó sẽ tính ra tiền TN chịu thuế. Như vậy em phải nộp tiền thuế đó hay sao? Trong khi đó nếu quyết toán thuế năm thì chắc chắn là lỗ mà.
Các anh chị chỉ giúp em với nha!

3 Quý trước chưa có Doanh thu nhưng phải có chi phí chứ.
Bạn chuyển chi phí của 3 Quý trước sang Quý 4 luôn.

 

[pin_pin5000]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Bạn vẫn nộp tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý 4. Nhưng vì lỗ nên ko phải nộp tiền thuế.
Bạn tham khảo hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo Quý ở link dưới.
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=86182
Thân !!!

DN em quý 4 có phát sinh doanh thu nhưng lỗ, em làm tờ khai thuế TNDN mẫu 01B, không xác định chi phí trong mẫu này ---> vậy trên tờ khai quý 4 này em vẫn phải nộp thuế. Sao DN em lỗ mà vẫn phải nộp thuế nhỉ, anh chị giải thích hộ em cái

 

[TrietThai]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

DN em quý 4 có phát sinh doanh thu nhưng lỗ, em làm tờ khai thuế TNDN mẫu 01B, không xác định chi phí trong mẫu này ---> vậy trên tờ khai quý 4 này em vẫn phải nộp thuế. Sao DN em lỗ mà vẫn phải nộp thuế nhỉ, anh chị giải thích hộ em cái

Đã ko xác định được chi phí thì người ta mới làm theo mẫu 01B/TNDN. Ko xác định được chi phí sao em bít Cty em lỗ.
Sau khi Quyết toán cuối năm nếu Lỗ thì số tiền thuế này có thể cấn trừ hoặc làm thủ tục hoàn.

 

[pin_pin5000]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Đã ko xác định được chi phí thì người ta mới làm theo mẫu 01B/TNDN. Ko xác định được chi phí sao em bít Cty em lỗ.
Sau khi Quyết toán cuối năm nếu Lỗ thì số tiền thuế này có thể cấn trừ hoặc làm thủ tục hoàn.

Do tháng nào đầu vào cũng lớn hơn đầu ra nên bị Lỗ anh à.

 

[trangdt228]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Phát sinh thuế TNDN quý 4 thì vẫn nộp bình thường, quyết toán cuối năm lỗ thì số thuế đã nộp kia thì làm thủ tục xin thoái trả thuế đã nộp.

Chào bạn!

Nhưng vừa rồi công ty em đã thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh kể từ ngày 01/01/2009 với cơ quan thuế. Vậy nếu em kê khai và nộp số tiền thuế TNDN trên thì lại phát sinh vào tháng 01/2009 này. Em phải làm thế nào đây ạ!

 

[TrietThai]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Do tháng nào đầu vào cũng lớn hơn đầu ra nên bị Lỗ anh à.

Ai nói thế em ??? Lỡ cái vào cần phải phân bổ cho nhìu năm thì sao ???

Nếu Cty xác định được chi phí thì em chuyển sang làm theo mẫu 01A/TNDN.

 

[ice_cream]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Không phát sinh thì khai không phát sinh, không cần chuyển lỗ vì cty không phát sinh thuế TNDN phải nộp, cứ để đó cuối năm bạn quyết toán thuế TNDN cả năm luôn một thể

Thân

Huhu, vậy em chuyển sang thì có sao ko ạ? Công ty em ko phát sinh doanh thu nhưng em làm tờ khai Thuế TNDN đều chuyển lỗ quý trước sang
Giờ làm thế nào ạ?

 

[khoinhat]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Huhu, vậy em chuyển sang thì có sao ko ạ? Công ty em ko phát sinh doanh thu nhưng em làm tờ khai Thuế TNDN đều chuyển lỗ quý trước sang
Giờ làm thế nào ạ?

Chuyển sang cũng không sao em ah, quan trọng là quyết toán năm thôi, cái này chỉ là tờ khai tạm nộp mà. Quyết toán năm thì chỉ chuyển lỗ khi năm quyết toán có phát sinh thuế TNDN phải nộp

Thân

 

[pin_pin5000]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Ai nói thế em ??? Lỡ cái vào cần phải phân bổ cho nhìu năm thì sao ???

Nếu Cty xác định được chi phí thì em chuyển sang làm theo mẫu 01A/TNDN.

Hông có "lỡ" anh, toàn nhập nguyên vật liệu thôi.
Em xác định được CP, mà hồi đầu em nộp bảng 01A thì pác thuế bảo về làm 01B, vậy sang năm 2009 em tự chuyển sang 01A được hông anh

 

[Voi Còi]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Hông có "lỡ" anh, toàn nhập nguyên vật liệu thôi.
Em xác định được CP, mà hồi đầu em nộp bảng 01A thì pác thuế bảo về làm 01B, vậy sang năm 2009 em tự chuyển sang 01A được hông anh

Sử dụng mẫu nào thì dùng thống nhất trong một năm, năm trước 1B, năm nay 1A là chuyện bình thường.

 

[TrietThai]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

Hông có "lỡ" anh, toàn nhập nguyên vật liệu thôi.
Em xác định được CP, mà hồi đầu em nộp bảng 01A thì pác thuế bảo về làm 01B, vậy sang năm 2009 em tự chuyển sang 01A được hông anh

NVL mua về sử dụng hết hay là sử dụng 1 ít còn nhập kho ???
Bảo làm theo 01B/TNDN thế ko bít hỏi hả ???
Giờ đầu năm lên nộp Q4 rồi hỏi luôn đi.

 

[kimchi9005]

Ðề: Khai thuế TNDN tạm tính thế nào?

DN em quý 4 có phát sinh doanh thu nhưng lỗ, em làm tờ khai thuế TNDN mẫu 01B, không xác định chi phí trong mẫu này ---> vậy trên tờ khai quý 4 này em vẫn phải nộp thuế. Sao DN em lỗ mà vẫn phải nộp thuế nhỉ, anh chị giải thích hộ em cái

thanhdiep có thể nói rõ hơn được không ? Tại sao lỗ mà phải nộp thuế nhỉ ?
-----------------------------------------------------------------------------------------

tờ khai thuế TNDN TT quý 3/08 cty mình lỗ, quý 4/08 không phát sinh hoạt động vậy không biết khai thuế TNDN TT quý 4/08 có dc chuyển lỗ sang không? ai biết trả lới giúp. Cám ơn nhiều!!!

Quý 4 không phát sinh hoạt động gì vậy bạn ? vậy có phát sinh chi phí không ? Nếu không có doanh thu nhưng vẫn phát sinh chi phí thì trên tờ khai tạm tính sẽ thể hiện lỗ thôi mà.Theo qui định thì dù không phát sinh cả DT và CP cũng vẫn phải lập tờ khai tạm tính chỉ có điều các chỉ tiêu trên đó =0 mà thôi.