Khai thuế bị trùng thì điều chỉnh thế nào?

[myle181612]

Tháng 8 công ty có khai dư một HĐ có thuế, tháng 9 e có điều chỉnh lại bằng một tờ khai bổ sung giảm số thuế được khấu trừ và trong tháng 9 e chỉnh chỉ tiêu số 11 cho đúng theo phần e đã giảm, nhưng mà thuế nói k được phép thay đổi chỉ tiêu 11. vậy e phải làm như thế nào đây? mong cả nhà giúp đỡ tận tình.

 

[chipchipbaby]

Ðề: Khai thuế bị trùng

Tháng 8 công ty có khai dư một HĐ có thuế, tháng 9 e có điều chỉnh lại bằng một tờ khai bổ sung giảm số thuế được khấu trừ và trong tháng 9 e chỉnh chỉ tiêu số 11 cho đúng theo phần e đã giảm, nhưng mà thuế nói k được phép thay đổi chỉ tiêu 11. vậy e phải làm như thế nào đây? mong cả nhà giúp đỡ tận tình.

Khi báo giảm tháng 9, trên tờ khai có mục điều chỉnh tăng, giảm bạn điền vào đó là tự cộng trừ lũy kế rồi, thì sao bạn phải điều chỉnh chỉ tiều 11. Với lại trên phần mềm chỉ tiêu đó tự động nhẩy số liệu mừ

 

[Hoang Duong]

Ðề: Khai thuế bị trùng

Bạn điều chỉnh ở TKBS mẫu 01-3/GTGT rồi ghi vào chỉ tiêu 35 là máy twj nhảy. Bạn điều chỉnh giảm chỉ tiêu 11 là không đún vì chỉ tiêu 11 ko được phép điều chỉnh đâu bạn ah.

 

[truongthon]

Ðề: Khai thuế bị trùng

theo quy định thì mã chỉ tiêu 11 chỉ ghi khi có mã chỉ tiêu 43
khi bạn dùng phần mềm HTKK bạn sẽ thấy rõ

 

[le_binh]

Ðề: Khai thuế bị trùng thì điều chỉnh thế nào?

Cty mình tháng trước có kê thuế 1 hoá đơn ngày 26/08/2008 mà nhầm 26/08/2009. Vậy tháng này mình muốn điều chỉnh giảm, vậy bút toán điều chỉnh như thế nào nhĩ??? tháng trước bút toán của mình là N133/112
Cả nhà giúp mình nha "mit_uot_178@yahoo.com"
Rất cảm ơn!

 

[myle181612]

Ðề: Khai thuế bị trùng

Khi báo giảm tháng 9, trên tờ khai có mục điều chỉnh tăng, giảm bạn điền vào đó là tự cộng trừ lũy kế rồi, thì sao bạn phải điều chỉnh chỉ tiều 11. Với lại trên phần mềm chỉ tiêu đó tự động nhẩy số liệu mừ

Mình cũng vào chỉ tiêu điều chỉnh giảm của hàng mua vào để ghi giảm nhưng mà nó k cho mình đánh số vào. Thế mới bực mình chứ, vậy nên mình mới sửa chỉ tiêu 11. hi hi. Vậy chipchip cho mình hỏi khi nộp bổ sung mình có cần làm lại cái tờ khai GTGT tháng 8 đúng để nộp cho thuế k?hay chỉ có tờ bổ sung và tờ khai thuế GTGT tháng 9.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn điều chỉnh ở TKBS mẫu 01-3/GTGT rồi ghi vào chỉ tiêu 35 là máy twj nhảy. Bạn điều chỉnh giảm chỉ tiêu 11 là không đún vì chỉ tiêu 11 ko được phép điều chỉnh đâu bạn ah.

Uh mình mới làm thử là đánh vào chỉ tiêu 35, đúng như vậy rồi. Nhưng mà mình thắc mắc vì sao lại ghi điều chỉnh chỗ đó?tại vì mình khai dư hóa đơn đầu vào mà.
Mình hỏi tí nữa nha. Vậy trong tờ khai điều chỉnh bổ sung mình ghi vào chỉ tiêu nào.Trường hợp của mình là hóa đơn đó dư thuế là 108.000đ. Số tiền trong chỉ tiêu 43 của tháng 9 là 1.571.537đ. Vậy tháng 10 này mình phải làm những gì? nộp những tờ khai nào? Cảm ơn Hoàng Dương trước nha, hôm nào mình dắt đi ăn chè ha.mà bạn cho mìh số phone đi, mình alo. he he he he
-----------------------------------------------------------------------------------------

theo quy định thì mã chỉ tiêu 11 chỉ ghi khi có mã chỉ tiêu 43
khi bạn dùng phần mềm HTKK bạn sẽ thấy rõ

Uh mình hiểu. tại mình cứ nghĩ khi khai dư HĐ đầu vào là mình điều chỉnh giảm chỉ tiêu 21 mua vào. Hóa ra là ghi vào chỉ tiêu 35, mình k hiểu. Vậy khi nào mình mới ghi vào chỉ tiêu 19 và 21? Bạn và cả nhà chia sẻ cho mình vấn đề này nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha.

 

[chipchipbaby]

Ðề: Khai thuế bị trùng

Mình cũng vào chỉ tiêu điều chỉnh giảm của hàng mua vào để ghi giảm nhưng mà nó k cho mình đánh số vào. Thế mới bực mình chứ, vậy nên mình mới sửa chỉ tiêu 11. hi hi. Vậy chipchip cho mình hỏi khi nộp bổ sung mình có cần làm lại cái tờ khai GTGT tháng 8 đúng để nộp cho thuế k?hay chỉ có tờ bổ sung và tờ khai thuế GTGT tháng 9.
-----------------------------------------------------------------------------------------


Uh mình mới làm thử là đánh vào chỉ tiêu 35, đúng như vậy rồi. Nhưng mà mình thắc mắc vì sao lại ghi điều chỉnh chỗ đó?tại vì mình khai dư hóa đơn đầu vào mà.
Mình hỏi tí nữa nha. Vậy trong tờ khai điều chỉnh bổ sung mình ghi vào chỉ tiêu nào.Trường hợp của mình là hóa đơn đó dư thuế là 108.000đ. Số tiền trong chỉ tiêu 43 của tháng 9 là 1.571.537đ. Vậy tháng 10 này mình phải làm những gì? nộp những tờ khai nào? Cảm ơn Hoàng Dương trước nha, hôm nào mình dắt đi ăn chè ha.mà bạn cho mìh số phone đi, mình alo. he he he he
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nếu bạn nộp lên phòng kê khai thì chỉ nộp lại tờ khai thôi. Còn nộp ở phòng thu báo cáo thì phải in cả báo cáo để nộp. Phải nộp lại tờ khai đúng bạn ah.
Khai dư thuế bạn điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS và trên tờ khai điền vào chỉ tiêu 37. Bạn nộp báo cáo như bình thường, chỉ thêm tờ khai bổ sung nữa thôi.
Chúc bạn thành công!