Khai sai thuế đầu vào của cty làm ra sản phẩm ko chịu thuế

[tranhoa13099]

Mình đang bị kê khai nhầm hóa đơn đầu vào của tháng 02/2011. khai giảm thuế gtgt đầu vào. giờ mình đang làm điều chỉnh nhưng htkk có 2 phần là chỉ tiêu tăng số thuế phải nộp và chỉ tiêu giảm số thuế phải nộp. Nhưng cty mình bán phần mềm nên sản phẩm đầu ra ko phải nộp thuế ==> cty mình có phải nộp gì đâu chứ mà tăng với giảm thuế phải nộp. vậy theo mọi người mình nên khai vào mục nào? Mình đang cần gấp nên mọi người giúp đỡ luôn nhé. Cảm ơn mọi người

 

[hanquynh2811]

Ðề: Khai sai thuế đầu vào của cty làm ra sản phẩm ko chịu thuế

Mình chưa hiểu ý câu hỏi của bạn,nếu là nhầm ở tháng 2 bạn có thể kê lại mà vì chưa đến hạn nộp tờ khai tháng 2.Còn nếu bạn kê nhầm đầu vào tháng 2 vào tháng 1 thì bạn làm tờ khai bổ sung giảm số thuế được khấu trừ (đồng nghĩa tăng số thuế phải nộp : trong phần diễn giải là 0 đồng vì hóa đơn viết cho hàng hóa không chịu thuế,lý do kê khai nhầm ).

 

[Thỏ ngố]

Ðề: Khai sai thuế đầu vào của cty làm ra sản phẩm ko chịu thuế

chắc bạn ấy ghi nhầm của tháng 1 rồi.
Nếu vậy thì cứ làm tờ khai điều chỉnh thôi, nhập số thế điều chỉnh giảm vào thì phần KHBS sẽ tự nhảy ra khớp với điều chỉnh

 

[tranhoa13099]

Ðề: Khai sai thuế đầu vào của cty làm ra sản phẩm ko chịu thuế

Mình chưa hiểu ý câu hỏi của bạn,nếu là nhầm ở tháng 2 bạn có thể kê lại mà vì chưa đến hạn nộp tờ khai tháng 2.Còn nếu bạn kê nhầm đầu vào tháng 2 vào tháng 1 thì bạn làm tờ khai bổ sung giảm số thuế được khấu trừ (đồng nghĩa tăng số thuế phải nộp : trong phần diễn giải là 0 đồng vì hóa đơn viết cho hàng hóa không chịu thuế,lý do kê khai nhầm ).

tháng 2/2011 bạn ạ, cty mình bị khai nhầm 4 tháng của năm 2011 mà. nhưng dù sao mình cũng hiểu qua rồi. thanks bạn nhiều

---------- Post added at 096 ---------- Previous post was at 08:43 ----------

Mình chưa hiểu ý câu hỏi của bạn,nếu là nhầm ở tháng 2 bạn có thể kê lại mà vì chưa đến hạn nộp tờ khai tháng 2.Còn nếu bạn kê nhầm đầu vào tháng 2 vào tháng 1 thì bạn làm tờ khai bổ sung giảm số thuế được khấu trừ (đồng nghĩa tăng số thuế phải nộp : trong phần diễn giải là 0 đồng vì hóa đơn viết cho hàng hóa không chịu thuế,lý do kê khai nhầm ).

bạn ơi cho mình hỏi thêm là phần lý do thì mình ghi là kê khai nhầm hóa đơn đầu vào còn tài liệ đính kèm thì là thế nào? có cần in theo bản đã kê khai sai tháng 02/2011 nữa ko?

 

[tranhoa13099]

Ðề: Khai sai thuế đầu vào của cty làm ra sản phẩm ko chịu thuế

các bạn ơi cho mình hỏi thêm là phần lý do thì mình ghi là kê khai nhầm hóa đơn đầu vào còn tài liệ đính kèm thì là thế nào? có cần in theo bản đã kê khai sai tháng 02/2011 nữa ko?