Chào cả nhà! cả nhà cho e hỏi nếu tháng 12/2010 và tháng 01/2011 e kê sai chi tiêu 23 giả sử 25.000.000 nhưng e đánh lộn 23.000.000. Như vậy nếu giờ tháng 08/2011 e làm tờ khai điều chỉnh trên 3.0 thì e làm tờ khai điều chỉnh, KKBS tháng 12/2010 và số thuế đầu kỳ t1/2011 e cũng điều chỉnh theo số đúng phải không? số điều chỉnh e đưa vào chỉ tiêu 38 trong tờ khai tháng 08? Khi điều chỉnh tháng 12/2010,01/2011 thì các số thuế được khấu trừ chuyển sang của những tháng sau có thay đổi không? Ngoài tờ khai tháng 08, 01/KKBS, tờ khai điều chỉnh e còn cần làm thêm những gì nữa. Cám ơn nhà mình trước nha!
Khai lại thuế GTGT tháng 01/2011 trên 3.0?
- Thread starter DIEULINHNTT
- Ngày gửi
Ðề: Khai lại thuế GTGT tháng 01/2011 trên 3.0?
Để nhập được tờ khai BỔ SUNG trên HTKK 3.0 tháng nào; thì trên 3.0 phải có tờ khai chính thức của tháng đó. Vì vậy, để nhập được tờ khai BỔ SUNG tháng 12/2010 hoặc tháng 1/2011; bạn phải nhập lại tờ khai chính thức của tháng 12/2010 hoặc tháng 1/2011 sau đó bạn nhập tờ khai bổ sung là được. Trên 3.0 không còn KBS mà bạn phải vào Tờ khai GTGT khấu trừ, chọn tờ khai bổ sung là được.
Để nhập được tờ khai BỔ SUNG trên HTKK 3.0 tháng nào; thì trên 3.0 phải có tờ khai chính thức của tháng đó. Vì vậy, để nhập được tờ khai BỔ SUNG tháng 12/2010 hoặc tháng 1/2011; bạn phải nhập lại tờ khai chính thức của tháng 12/2010 hoặc tháng 1/2011 sau đó bạn nhập tờ khai bổ sung là được. Trên 3.0 không còn KBS mà bạn phải vào Tờ khai GTGT khấu trừ, chọn tờ khai bổ sung là được.
Ðề: Khai lại thuế GTGT tháng 01/2011 trên 3.0?
chào mọi người
e cài 3.0 hoài mà ko dc?
mọi người có phần mền 3.0 va 2.5.5 ko bị lỗi cho minh với
cám ơn mọi người trước, minh dang rất cần,
mình tại rất nhiều rùi, mà toàn in ra số 0 hà
chào mọi người
e cài 3.0 hoài mà ko dc?
mọi người có phần mền 3.0 va 2.5.5 ko bị lỗi cho minh với
cám ơn mọi người trước, minh dang rất cần,
mình tại rất nhiều rùi, mà toàn in ra số 0 hà
Ðề: Khai lại thuế GTGT tháng 01/2011 trên 3.0?
cho mình địa chỉ mail rồi mình gửi sang cho. của mình cóp trên thuế.OK lắm đấy
Ðề: Khai lại thuế GTGT tháng 01/2011 trên 3.0?
EMAIL cùa mình là nhungyen013@gmail.com
cám ơn bạn nhìu nhiu lắm luôn áh.
EMAIL cùa mình là nhungyen013@gmail.com
cám ơn bạn nhìu nhiu lắm luôn áh.
Ðề: Khai lại thuế GTGT tháng 01/2011 trên 3.0?
01/KHBS là tab nằm cạnh tab tờ khai bổ sung (01/GTGT)
Nhà nàng cách nhà tôi cái dậu mùng tơi
Ẹc ẹc ! Nó vẫn còn, chỉ có điều nó nằm ở vị trí nào thôi cụ chánh tắc ui !!!
01/KHBS là tab nằm cạnh tab tờ khai bổ sung (01/GTGT)
Nhà nàng cách nhà tôi cái dậu mùng tơi
Ðề: Khai lại thuế GTGT tháng 01/2011 trên 3.0?
Còn; nhưng không phải để kê khai thuế GTGT như trước nữa. Mà để kê khai bổ sung quyết toánẸc ẹc ! Nó vẫn còn, chỉ có điều nó nằm ở vị trí nào thôi cụ chánh tắc ui !!!
01/KHBS là tab nằm cạnh tab tờ khai bổ sung (01/GTGT)
Nhà nàng cách nhà tôi cái dậu mùng tơi
Ðề: Khai lại thuế GTGT tháng 01/2011 trên 3.0?
Thế bác định kê khai bổ sung ở đâu mà lại bảo ko phải để kê khai thuế GTGT ?
Bác đã thấy cái tab KHBS khai bổ sung VAT nằm ở đâu chưa ?hihi
---------- Post added at 04:53 ---------- Previous post was at 04:46 ----------
Haha!
Thế bác định kê khai bổ sung ở đâu mà lại bảo ko phải để kê khai thuế GTGT ?
Bác đã thấy cái tab KHBS khai bổ sung VAT nằm ở đâu chưa ?hihi
---------- Post added at 04:53 ---------- Previous post was at 04:46 ----------
Sao không còn rồi lại còn vậy ?hiiiiiiiii
Ðề: Khai lại thuế GTGT tháng 01/2011 trên 3.0?
KÊ KHAI BỔ SUNG TRÊN HTKK 3.0 THEO THÔNG TƯ 28
Hồ sơ khai thuế bổ sung quy định trong thông tư 28:
Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế (NNT) phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Mẫu hồ sơ khai bổ sung:
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 28.
- Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS).
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư 28.
Thực hiện kê khai bổ sung trên HTKK 3.0 như thế nào?
Chú ý: NNT phải kê khai lại Tờ khai thuế của kỳ tính thuế đã khai sai vào HTKK 3.0 (Chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai lần đầu”) nếu kỳ tính thuế đã khai sai rơi vào trước tháng 07/2011.
Tiếp đó, NNT kê khai Tờ khai thuế của kỳ tính thuế đã khai sai vào HTKK 3.0 với số liệu đúng (Chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung”)
Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Người nộp thuế (NNT) phải nhập thêm các thông tin về lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung như sau:
Chọn “ Đồng ý”, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và“KHBS” như sau:
Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ kê khai làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là Tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của Tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần thứ n thì lấy dữ liệu lần bổ sung thứ n-1). NNT sẽ kê khai điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS.
Ấn nút “ Tổng hợp KHBS” các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [22], [25], [31], [33], [42].
Chi tiết các chỉ tiêu trên KHBS:
- Ở cột Số đã kê khai: lấy giá trị của tờ khai trước đó.
- Ở cột Số điều chỉnh: lấy giá trị trên Tờ khai điều chỉnh.
- Cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai= Số điều chỉnh- Số đã kê khai.
- Số ngày chậm nộp được tính từ ngày tiếp sau hạn nộp cuối cùng của tờ khai đến ngày lập KHBS trên ứng dụng HTKK bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.
- Số tiền phạt chậm nộp = Số ngày phạt chậm nộp * Số tiền chậm nộp * 0,05%
- Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm: NNT tự nhập các giải trình cho tờ khai bổ sung vào phần này.
Chọn nút “Ghi” để hoàn thành việc kê khai bổ sung.
Nguồn: Ketoan.org
KÊ KHAI BỔ SUNG TRÊN HTKK 3.0 THEO THÔNG TƯ 28
Hồ sơ khai thuế bổ sung quy định trong thông tư 28:
Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế (NNT) phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Mẫu hồ sơ khai bổ sung:
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 28.
- Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS).
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư 28.
Thực hiện kê khai bổ sung trên HTKK 3.0 như thế nào?
Chú ý: NNT phải kê khai lại Tờ khai thuế của kỳ tính thuế đã khai sai vào HTKK 3.0 (Chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai lần đầu”) nếu kỳ tính thuế đã khai sai rơi vào trước tháng 07/2011.
Tiếp đó, NNT kê khai Tờ khai thuế của kỳ tính thuế đã khai sai vào HTKK 3.0 với số liệu đúng (Chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung”)
Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Người nộp thuế (NNT) phải nhập thêm các thông tin về lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung như sau:
Chọn “ Đồng ý”, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và“KHBS” như sau:
Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ kê khai làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là Tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của Tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần thứ n thì lấy dữ liệu lần bổ sung thứ n-1). NNT sẽ kê khai điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS.
Ấn nút “ Tổng hợp KHBS” các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [22], [25], [31], [33], [42].
Chi tiết các chỉ tiêu trên KHBS:
- Ở cột Số đã kê khai: lấy giá trị của tờ khai trước đó.
- Ở cột Số điều chỉnh: lấy giá trị trên Tờ khai điều chỉnh.
- Cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai= Số điều chỉnh- Số đã kê khai.
- Số ngày chậm nộp được tính từ ngày tiếp sau hạn nộp cuối cùng của tờ khai đến ngày lập KHBS trên ứng dụng HTKK bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.
- Số tiền phạt chậm nộp = Số ngày phạt chậm nộp * Số tiền chậm nộp * 0,05%
- Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm: NNT tự nhập các giải trình cho tờ khai bổ sung vào phần này.
Chọn nút “Ghi” để hoàn thành việc kê khai bổ sung.
Nguồn: Ketoan.org
CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG
Liên hệ: 090.6969.247
KÊNH YOUTUBE DKT
Cách làm file Excel quản lý lãi vay
Đăng ký kênh nhé cả nhà
SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ
Liên hệ: 090.6969.247