khai bổ sung thuế gtgt

[Hien37]

khai bổ sung thuế gtgt
các anh chị giúp em với ạ
Công ty em làm bên thương mại mà người trước làm tờ khai sai hết trơn giờ em ko biết chỉnh sửa sao hết.
Tháng 1 sai 1 hóa đơn đầu vào => thuế được khấu trừ cuối tháng lệch 1000đ => tháng 2,3 lệch 1000đ
Tháng 5 số thuế được khấu trừ chuyển qua tháng 6 là 3000.000đ
Tháng 6 không phát sinh nhưng khai số dư đầu là 7000.000đ lệch với tháng 5 chuyển qua là 4000.000đ
Tháng 7 phát sinh nhưng quên chuyển số dư đầu kỳ của tháng trước qua nên sdđk = 0
+ thuế đầu vào là 5000.000đ
+ thuế đầu ra là 7200.000đ
==> nên phải nộp thuế 1.200.000đ
Tháng 8 không phát sinh mà ko ghi luôn số dư đầu kỳ tháng trước chuyển qua nên sddk = 0
Giờ tháng 9 em phải chỉnh sửa sao ạ! em cảm ơn các anh chị nhìu !

 

[lamduyen8986]

Ðề: khai bổ sung thuế gtgt

Hic, trường hợp của mình cũng giống bạn này, có ai giúp bọn mình với!

 

[maitran113]

Ðề: khai bổ sung thuế gtgt

Em chỉnh từng tờ khai bắt đầu từ tháng phát hiện kk sai.
Tháng 1: khbs
Tháng 6: khbs (không phát sinh..thì dư đầu và còn được kt vẫn 3.000.000d)
Tháng 7: khbs (dư đầu: 3.000.000d, đầu vào: 5.000.000d, đầu ra 7.200.000d thì con duoc khau tru 800.000d).
Tháng 8: khbs
Tháng 9: dư đầu 800.000d...
May là khbs còn được khấu trừ...nếu phát sinh số thuế phải nộp thì phạt nộp chậm rồi.
Chúc em thành công

 

[peden1234]

Ðề: khai bổ sung thuế gtgt

Em hỏi chút là khbs vào tháng được khấu trừ ah? Ví dụ: Tháng 1 thì khbs vào tháng 1,....
Thế còn lượng phát sinh cũng tương tự các tháng như trên nhưng là dương, phần phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước thì khbs vào tháng phát sinh hay tháng 9???
2 trường hợp này em được học là khbs không giống nhau nên muốn tham khảo lại ý kiến của tiền bối... hi

 

[Luz]

Ðề: khai bổ sung thuế gtgt

Em hỏi chút là khbs vào tháng được khấu trừ ah? Ví dụ: Tháng 1 thì khbs vào tháng 1,....
Thế còn lượng phát sinh cũng tương tự các tháng như trên nhưng là dương, phần phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước thì khbs vào tháng phát sinh hay tháng 9???
2 trường hợp này em được học là khbs không giống nhau nên muốn tham khảo lại ý kiến của tiền bối... hi

pé hả? ^^ em HKBS tháng nào đi tháng đó ( ý nghĩa chỉ là điều chỉnh số trên tờ khai thui ) khá đơn giản sai cái nào đánh lại cái đúng từ tổng hợp số chênh lệch
Ngày xưa mới có vụ âm dương đánh loạn xạ điều chỉnh rất cực và có những chỉ tiêu mà chỉ D/c = KHBS tay thôi. ko làm = máy dc.máy chỉ làm tờ khai .