KHAI BỔ SUNG QQT TNDN NĂM 2013

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi chidi chian, 26/12/16.

  1. chidi chian

    chidi chian New Member Hội viên mới

    Cty em năm 2013 QTT TNDN: tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 18tr:
    Bây giờ phát hiện ra có 4 cái hóa đơn đã khai báo năm 2013 bị thuế xuất toán do đã khóa MST năm 2012 trị giá 11tr
    Thuế đã hướng dẫn bên em làm tờ KHBS trên phần mềm HTKK 3.4.0 do không thể lập và nộp trên HTKK 3.1.7

    Nhưng em phát hiện ra bên em còn một số vấn đề khác phát sinh:
    1.Năm 2012 bên em khai báo QTT TNDN lỗ: thu nhập tính thuế: "-22tr" mà không chuyển lỗ vào năm 2013.
    2. Thuế trong bảng QTT TNDN 2013 tính theo mức thuế xuất phổ thông ô C7 lại điền là 3.93tr (Mức thuế xuất 21.856%), (mà mức thuế xuất này em chưa thấy bao giờ)

    Em muốn hỏi:
    1. Em lập tờ khai bổ sung, ngoài việc tăng các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (Mục B4) 11tr, em có thể kết chuyển lỗ của năm 2012 vào KHBS ko???
    2. Em điều chỉnh số thuế TNDN phải nộp năm 2013 cho đúng theo mức thuế xuất 25% thì em sẽ điều chỉnh như thế nào ạ???
    3. Nếu đã điều chỉnh QTT TNDN 2013 như vậy, 2014, 2015, em có phải làm điều chỉnh lại ko ạ???
     
                   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.