khai bổ sung doanh thu từ tháng 4 thì khai như thế nào (hỏi chị dhtrang)

[Thaihoai]

Em xin hỏi Chị Dhtrang Chị trả lời giúp em được không ạ? Giờ em khai bổ sung doanh thu từ tháng 4 thì khai như thế nào ạ. Em ko hiểu lắm ạ.
Và em cũng xin hỏi cả nhà ta một câu nữa được ko ạ: Xin anh chị chỉ bảo em: từ tháng 4 chị kế toán trước kê khai số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang sai hơn 1 triệu cơ. Giờ em điều chỉnh theo phần mềm thuế thì không điều chỉnh được. Vì sô tiền theo mẫu 01/KHBS không sửa được. Giờ phải làm sao ạ.

 

[NguyễnVũDuy]

Ðề: Hỏi khẩn cấp

Em xin hỏi Chị Dhtrang Chị trả lời giúp em được không ạ? Giờ em khai bổ sung doanh thu từ tháng 4 thì khai như thế nào ạ. Em ko hiểu lắm ạ.
Và em cũng xin hỏi cả nhà ta một câu nữa được ko ạ: Xin anh chị chỉ bảo em: từ tháng 4 chị kế toán trước kê khai số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang sai hơn 1 triệu cơ. Giờ em điều chỉnh theo phần mềm thuế thì không điều chỉnh được. Vì sô tiền theo mẫu 01/KHBS không sửa được. Giờ phải làm sao ạ.

Chuyện em hỏi chị Dhtrang thì để chị Dhtrang của em trả lời.
Còn cái kia thì anh nghĩ thế này:
- Nếu kê khai thừa số thuế GTGT đầu vào, em làm điều chỉnh giảm số thuế đầu vào với số tiền tương ứng. Sau đó nộp bù số tiền thuế GTGT phải nộp còn thiếu + lãi suất quy định x số ngày chậm nộp.
- Nếu kê khai thiếu, em chỉ việc điều chỉnh lại vào mẫu biểu (theo TT60) rồi thể hiện điều chỉnh trên tờ khai tháng này.
Còn nếu tại cái phần KK ma em không điều chỉnh được thì hơi bị lạ à nha. Nếu vậy em làm tờ khai tháng này theo kiêu gõ thủ công trên Excel, phản ánh đầy đủ điều chỉnh rồi đem nộp. Anh nghĩ không ai để ý và quan trọng chuyện này đâu. Niều DN vần KK theo kiểu cũ mà.
Thân!

 

[truc_xanh]

Ðề: khai bổ sung doanh thu từ tháng 4 thì khai như thế nào (hỏi chị dhtrang)

Mọi ngươi ơi! cứu em với.
Cty em vao tháng 5 có xuất khẩu lô hàng với số tiền 37.351.000, nhưng kế toán bán hàng lại xuất hóa đơn với số tiền 37.357.000. Nên khi kê khai thuế VAT tháng 05 em da khai theo số hóa đơn.
Xin hỏi mọi người giờ em phải giải quyết như thế nào ạ!
Chân thành cảm ơn!

 

[hainqvp]

Ðề: khai bổ sung doanh thu từ tháng 4 thì khai như thế nào (hỏi chị dhtrang)

Anh nói vậy theo tôi là chưa đúng, có những nơi bắt buộc kê khai theo phần mềm hỗ trợ của ngành thuế mà phần mềm của ngành thuế không chỉnh được các chỉ tiêu 18,19,20,21.

 

[muontennguoi]

Ðề: khai bổ sung doanh thu từ tháng 4 thì khai như thế nào (hỏi chị dhtrang)

Mọi ngươi ơi! cứu em với.
Cty em vao tháng 5 có xuất khẩu lô hàng với số tiền 37.351.000, nhưng kế toán bán hàng lại xuất hóa đơn với số tiền 37.357.000. Nên khi kê khai thuế VAT tháng 05 em da khai theo số hóa đơn.
Xin hỏi mọi người giờ em phải giải quyết như thế nào ạ!
Chân thành cảm ơn!

Vì chỉ có 6.000 đ nên cách đơn giản nhất là cứ lấy theo số trên hoá đơn.
Mọi cái đều lấy theo số trên hoá đơn: ghi sổ, tính doanh thu, khai thuế, theo dõi nợ ...
Đến khi người ta trả tiền thì tính chung hết phần chênh lệch vào chênh lệch tỷ giá (635 hoặc 515).

Có 6.000đ thôi mà. Có gì đâu mà cứu chứ em.

 

[muontennguoi]

Ðề: khai bổ sung doanh thu từ tháng 4 thì khai như thế nào (hỏi chị dhtrang)

Và em cũng xin hỏi cả nhà ta một câu nữa được ko ạ: Xin anh chị chỉ bảo em: từ tháng 4 chị kế toán trước kê khai số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang sai hơn 1 triệu cơ. Giờ em điều chỉnh theo phần mềm thuế thì không điều chỉnh được. Vì sô tiền theo mẫu 01/KHBS không sửa được. Giờ phải làm sao ạ.

Mẫu 01/KHBS có 2 cột:

• cột số đã kê khai : HTKK sẽ tự động lấy số liệu từ tờ khai cũ.
• cột số điều chỉnh: bạn gõ vào số đúng.