Khach hàng làm mất hóa đơn liên 02 (hủy)

[minh_medical]

Em có 01 vấn đề này thắc mắc cần cả nhà giúp đỡ. Công ty em có xuất 04 hóa đơn (vào tháng 11/2011) cho Công ty B ở tỉnh. Nhưng sau đó bên ktoán cty em phát hiện hóa đơn này sai nên ktoan đã làm biên bản hủy và xuất lại 04 hóa đơn mới cho công ty B ( 04 Hóa đơn này ktoan chưa báo cáo hủy mà chỉ cộng vào số hóa đơn đã sử dụng trong quý để khai tổng sử dụng (9 cái) trên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Quý 4/2011). Trong quý này bên em chỉ sử dụng 9 hóa đơn trong đó có 4 hóa đơn sai và 04 hóa đơn mới xuất lại cho công ty B . Trong tháng này 6/2012, em mới vào làm thay thế ktoan cũ, kiem tra và phát hiện nên e gọi điện hỏi công ty B chuyển lại 4 hóa đơn sai + BB hủy hóa đơn thì họ bảo là đã làm mất rồi. Như vậy thì em phải giải quyết sau đây và nếu có nộp phạt thì bao nhiêu cho 4 hóa đơn này ?
Trường hợp 1: Đây là do lỗi của bên B nên họ phải chịu trách nhiệm, thì thủ tục và cách giải quyết như thế nào?
Trường hợp 2: Nếu bên em muốn giữ quan hệ với đối tác thì bên em sẽ chịu khoản phạt và cách giải quyết như thế nào ?

Mong cả nhà giúp đỡ

Em cảm ơn rất nhiều

 

[huenho_dn109]

Ðề: Khach hàng làm mất hóa đơn liên 02 (hủy)

Bạn ơi bạn nói rõ giá trị trên 4 hoá đơn đó như thế nào đi!
Là hoá đơn tiền mặt hay chuyển khoản?
Và bạn đã khai nộp thuế như thế nào với 4 hoá đơn đó.

---------- Post added at 02:10 ---------- Previous post was at 02:07 ----------

Nếu 4 hoá đơn đó chỉ là hoá đơn TM, bên bạn đã khai và nộp thuế GTGT đầy đủ (cho cả 8 HĐ bao gồm cả sai và đúng) thì bạn không phải quan tâm đâu, bạn đã xuất hoá đơn và giao đi thì coi như hết trách nhiệm.

 

[h2hanh]

Ðề: Khach hàng làm mất hóa đơn liên 02 (hủy)

Le ra ban ke toan trc phai thu hoi hoa don hong ve roi lap bien ban huy, sau do moi viet lai hoa don khac thay the, gio nhu the nay ng sau lai phai giai quyet hau qua cua minh.

 

[minh_medical]

Ðề: Khach hàng làm mất hóa đơn liên 02 (hủy)

Đây là hóa đơn chuyển khoản.
trị giá 01 cái trên 100 triệu.
Quý 4 năm 2011 . Bên mình chỉ xuất có 9 hóa đơn thôi. (Bao gồm luôn 04 cái hóa đơn sai và 04 cái hóa đơn mới xuất lại cho Cty B). 04 cái hóa đơn sai đó kế toán cũ không ghi vào ô hủy mà cộng với 5 cái kia ghi vào cột tổng số hóa đơn đã sử dụng trong báo cáo sử dung hóa đơn Quý 4/2011 là 9 ( cột hủy và mất không ghi gì hết). Nhưng trong phần Bảng kê hóa đơn Bán ra thì chỉ kê có 5 cái bao gồm 04 cái hđ mới xuất lại còn 04 cái sai không có kê lên. Như vây giờ mình phải giải quyết sao đây ?

---------- Post added at 03:06 ---------- Previous post was at 03:05 ----------

Đây là hóa đơn chuyển khoản.
trị giá 01 cái trên 100 triệu.
Quý 4 năm 2011 . Bên mình chỉ xuất có 9 hóa đơn thôi. (Bao gồm luôn 04 cái hóa đơn sai và 04 cái hóa đơn mới xuất lại cho Cty B). 04 cái hóa đơn sai đó kế toán cũ không ghi vào ô hủy mà cộng với 5 cái kia ghi vào cột tổng số hóa đơn đã sử dụng trong báo cáo sử dung hóa đơn Quý 4/2011 là 9 ( cột hủy và mất không ghi gì hết). Nhưng trong phần Bảng kê hóa đơn Bán ra thì chỉ kê có 5 cái bao gồm 04 cái hđ mới xuất lại còn 04 cái sai không có kê lên. Như vây giờ mình phải giải quyết sao đây ?

Bạn ơi bạn nói rõ giá trị trên 4 hoá đơn đó như thế nào đi!
Là hoá đơn tiền mặt hay chuyển khoản?
Và bạn đã khai nộp thuế như thế nào với 4 hoá đơn đó.

---------- Post added at 02:10 ---------- Previous post was at 02:07 ----------

Nếu 4 hoá đơn đó chỉ là hoá đơn TM, bên bạn đã khai và nộp thuế GTGT đầy đủ (cho cả 8 HĐ bao gồm cả sai và đúng) thì bạn không phải quan tâm đâu, bạn đã xuất hoá đơn và giao đi thì coi như hết trách nhiệm.

 

[tulipviet]

Ðề: Khach hàng làm mất hóa đơn liên 02 (hủy)

Trị giá HĐ của bạn ko nhỏ, mà đến 4 cái liền. bây giờ mất cả 4 mà trong BCTHSD hóa đơn cũng không cho vào cột xóa. Nếu bây giờ mà kê bổ xung vào thì bạn chịu VAT và TTNDN là không nhỏ, còn chưa kể nếu số thuế lớn hơn số phải nộp -> lại còn nộp phạt nữa, và BCTC năm ngoái cũng sai luôn.
Bây giờ tốt nhất bạn làm thông báo mất hóa đơn cũng phải chịu phạt, và phải làm lại BCTHSD hóa đơn quý 4 năm 2011. Mình nghĩ tốt nhất bạn liên hệ với bên quản lý bảo họ hướng dẫn.

 

[huenho_dn109]

Ðề: Khach hàng làm mất hóa đơn liên 02 (hủy)

Như vậy thì không ổn rồi bạn ơi!
Cả tờ khai tình hình sử dụng hoá đơn quý 4 bạn cũng phải làm lại, bạn khai 4 hoá đơn đó vào cột “xóa”..
Hoá đơn liên 2 kia bạn phải tìm cách thu hồi bấm lại vào quyển hoá đơn cùng với biên bảng huỷ, mất là bên bạn chịu chứ không phải bên khách hàng đâu,

 

[hoasaobac12]

Ðề: Khach hàng làm mất hóa đơn liên 02 (hủy)

thế thì bạn rắc rối to rồi, cái chị kế toán trước làm ăn tắc trách thế

 

[bluename]

Ðề: Khach hàng làm mất hóa đơn liên 02 (hủy)

cái này bạn phải làm lại BCTHSĐH quý 4/2011 và tất nhiên là sẽ bị phạt, còn việc mất HĐ mà thì bên bạn sẽ phải chịu trách nhiệm vì không thu hồi 04HĐ viết sai trước khi xuất lại HĐ mới cho khách hàng, mình nghĩ bạn lên thuế hỏi trực tiếp sẽ tốt hơn..và nên hỏi càng sớm càng tốt.

 

[haiphuoc]

Ðề: Khach hàng làm mất hóa đơn liên 02 (hủy)

Tình hình đang nằm trong tình trạng!!!!
Thứ 1 - Toàn bộ 4 hóa đơn bị hỏng đã được kê khai thuế + kê khai tiếp 4 hóa đơn viết lại ---> kê khai 2 lần
Thứ 2 - 4 Hóa đơn hỏng không được thu hồi và làm biên bản hủy HĐ.
Thứ 3 - Không làm KKBS điều chỉnh số thuế GTGT phải nộp cho 2 lần ghi hóa đơn cho cùng 1 mặt hàng cùng 1 đơn vị mua. ( Đ/c 01 lần bị hỏng )
Thứ 4 - Báo cao THSD HĐ không đúng so với QĐ.
Do vậy đơn vị bạn xẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nộp thuế của 2 lần xuất hóa đơn, chịu hoàn toàn doanh thu chịu thuế TNDN của 02 lần xuất hóa đơn đã trừ chi phí.
Để cứu vãn tình hình ( Nếu được ) bạn thử làm theo cách này xem sao: nhưng kiểm tra xem cô kế toán ( Gà ) trước kia của bạn đã bao cáo, kê khai toàn bộ 08 hóa đơn kia trên tờ khai của kỳ khai thuế đó chưa + thuế TNDN tạm tính.
Thứ 1 - Bạn làm công văn gửi đơn vị mua hàng yêu cầu hoàn trả lại 04 hóa đơn bị hỏng kèm theo biên bản hủy hóa đơn. ( Yêu cầu phải tìm ra )
Thứ 2 - Bạn làm công văn gửi CCT xin được điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu ra và doanh thu của số hóa đơn bị hỏng.
Thứ 3 - Về việc báo cáo tình hình SD hóa đơn, vấn đề này cũng không nghiêm trọng lắm. bạn ra CCT xin lại toàn bộ báo cao SD hóa đơn của Quý IV/2011. Quý I/2012 để về điều chỉnh. ( Nói chung xẽ bị nhắc nhở và sử lý nhưng không sao )

Cuối cùng tôt nhất là bạn hãy bàn bạc và nói rõ tình hình với giám đốc của bạn và tư vấn cho giám đốc nên đi gặp CC trưởng CCT để nhờ giúp đỡ. nên làm kín đừng hỏi bên thuế nhiều xẽ bị để ý.
Thân!!

 

[minh_medical]

Ðề: Khach hàng làm mất hóa đơn liên 02 (hủy)

Xin lỗi giờ này em trả lời:
+ 04 cái hóa đơn sai đó kế toán cũ không kê lên bản kê hàng hóa bán ra của tháng 12/2011 (mà chỉ kê 04 cái hóa đơn đúng thôi) cái này thì ok. Cái sai ở chỗ là trong bản Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2011 đáng lẽ ra phải ghi 05 hóa đơn sử dụng (gồm 4 cái đúng) và 04 hóa đơn hủy đằng này lại gi là số hóa đơn đã sử dụng là 09 cái luôn.

+ Thuế TNDN tạm tính quý Iv/11 thì kế toán cũ làm đúng rồi, không có cộng 04 cái sai vào.
+ Hiện tại bây giờ bên em không đòi được 04 cái hóa đơn sai do bên mua nói làm mất rồi, và cái báo cáo tih hinh su dung hoa don Quý Iv/ 2011 thì sai thôi.

Như vậy mọi người giúp em cách giải quyết nhé

cám ơn mọi người !

Tình hình đang nằm trong tình trạng!!!!
Thứ 1 - Toàn bộ 4 hóa đơn bị hỏng đã được kê khai thuế + kê khai tiếp 4 hóa đơn viết lại ---> kê khai 2 lần
Thứ 2 - 4 Hóa đơn hỏng không được thu hồi và làm biên bản hủy HĐ.
Thứ 3 - Không làm KKBS điều chỉnh số thuế GTGT phải nộp cho 2 lần ghi hóa đơn cho cùng 1 mặt hàng cùng 1 đơn vị mua. ( Đ/c 01 lần bị hỏng )
Thứ 4 - Báo cao THSD HĐ không đúng so với QĐ.
Do vậy đơn vị bạn xẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nộp thuế của 2 lần xuất hóa đơn, chịu hoàn toàn doanh thu chịu thuế TNDN của 02 lần xuất hóa đơn đã trừ chi phí.
Để cứu vãn tình hình ( Nếu được ) bạn thử làm theo cách này xem sao: nhưng kiểm tra xem cô kế toán ( Gà ) trước kia của bạn đã bao cáo, kê khai toàn bộ 08 hóa đơn kia trên tờ khai của kỳ khai thuế đó chưa + thuế TNDN tạm tính.
Thứ 1 - Bạn làm công văn gửi đơn vị mua hàng yêu cầu hoàn trả lại 04 hóa đơn bị hỏng kèm theo biên bản hủy hóa đơn. ( Yêu cầu phải tìm ra )
Thứ 2 - Bạn làm công văn gửi CCT xin được điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu ra và doanh thu của số hóa đơn bị hỏng.
Thứ 3 - Về việc báo cáo tình hình SD hóa đơn, vấn đề này cũng không nghiêm trọng lắm. bạn ra CCT xin lại toàn bộ báo cao SD hóa đơn của Quý IV/2011. Quý I/2012 để về điều chỉnh. ( Nói chung xẽ bị nhắc nhở và sử lý nhưng không sao )

Cuối cùng tôt nhất là bạn hãy bàn bạc và nói rõ tình hình với giám đốc của bạn và tư vấn cho giám đốc nên đi gặp CC trưởng CCT để nhờ giúp đỡ. nên làm kín đừng hỏi bên thuế nhiều xẽ bị để ý.
Thân!!