Kết chuyển cuối kỳ

[Girlsmiling]

Các pác cho em hỏi cuối kỳ kết chuyển zậy đã đủ chưa? Seo cái bảng cân đối của em nó hok cân đối?
- Kết chuyển thuế GTGT: Nợ 33311/Có 133
- K/c doanh thu thuần: Nợ 511/Có 911
- K/c giá vốn: Nợ 911/ Có 632
- K/c chi phí bán hàng: Nợ 911/Có 641
- K/c cf QLDN: Nợ 911/Có 642
- K/c doanh thu hđ TC: Nợ 515/Có 911
- K/c cf hđ TC: Nợ 911/Có 635
- K/c cf khác: Nợ 911/Có 811
- K/c lỗ: Nợ 421/Có 911
Cuối kỳ TK 421 dư nợ abc, dư có (abc) -------> đúng ko ạh? Tài sản và nguồn vốn của em lệch đúng = abc nếu dư có 421 = 0 thì cân ạh. Mong các pác giúp đỡ nhìu!

 

[phap van luu]

Ðề: Kết chuyển cuối kỳ

Các pác cho em hỏi cuối kỳ kết chuyển zậy đã đủ chưa? Seo cái bảng cân đối của em nó hok cân đối?
- Kết chuyển thuế GTGT: Nợ 33311/Có 133
- K/c doanh thu thuần: Nợ 511/Có 911
- K/c giá vốn: Nợ 911/ Có 632
- K/c chi phí bán hàng: Nợ 911/Có 641
- K/c cf QLDN: Nợ 911/Có 642
- K/c doanh thu hđ TC: Nợ 515/Có 911
- K/c cf hđ TC: Nợ 911/Có 635
- K/c cf khác: Nợ 911/Có 811
- K/c lỗ: Nợ 421/Có 911
Cuối kỳ TK 421 dư nợ abc, dư có (abc) -------> đúng ko ạh? Tài sản và nguồn vốn của em lệch đúng = abc nếu dư có 421 = 0 thì cân ạh. Mong các pác giúp đỡ nhìu!

Công ty bạn làm ngành nghề gì vậy?
Cơ bản như vậy thì đủ rồi.
Trường hợp chênh lệch bằng abc..thì bạn xem lại nhé. chênh lệch giữa tổng nợ 911 và tổng có 911 chính là 421 đấy.

 

[Kidmandang]

Ðề: Kết chuyển cuối kỳ

Các pác cho em hỏi cuối kỳ kết chuyển zậy đã đủ chưa? Seo cái bảng cân đối của em nó hok cân đối?
- Kết chuyển thuế GTGT: Nợ 33311/Có 133
- K/c doanh thu thuần: Nợ 511/Có 911
- K/c giá vốn: Nợ 911/ Có 632
- K/c chi phí bán hàng: Nợ 911/Có 641
- K/c cf QLDN: Nợ 911/Có 642
- K/c doanh thu hđ TC: Nợ 515/Có 911
- K/c cf hđ TC: Nợ 911/Có 635
- K/c cf khác: Nợ 911/Có 811
- K/c lỗ: Nợ 421/Có 911
Cuối kỳ TK 421 dư nợ abc, dư có (abc) -------> đúng ko ạh? Tài sản và nguồn vốn của em lệch đúng = abc nếu dư có 421 = 0 thì cân ạh. Mong các pác giúp đỡ nhìu!

N711/C911 đâu rùi bạn ?
N911/C821 => thuế TNDN tạm nộp ?

 

[Girlsmiling]

Ðề: Kết chuyển cuối kỳ

Cty em ko có thu nhập nèo khác và chưa đóng TNDN tạm tính ạh. Hic làm seo bi h?

Công ty bạn làm ngành nghề gì vậy?
Cơ bản như vậy thì đủ rồi.
Trường hợp chênh lệch bằng abc..thì bạn xem lại nhé. chênh lệch giữa tổng nợ 911 và tổng có 911 chính là 421 đấy.

Mình làm đúng zậy mà, đã kiểm tra lại các định khoản khác rui`, đều khớp. Chỉ có vấn đề ở 421 thui.

 

[hoanghaiha]

Ðề: Kết chuyển cuối kỳ

không có 711 sao phát sinh 811 được chứ
bạn kiểm tra lại thể bằng số abc = 711 đó
nếu không đúng thì đừng giận

 

[Sư Tử Chúa]

Ðề: Kết chuyển cuối kỳ

Các pác cho em hỏi cuối kỳ kết chuyển zậy đã đủ chưa? Seo cái bảng cân đối của em nó hok cân đối?
- Kết chuyển thuế GTGT: Nợ 33311/Có 133
- K/c doanh thu thuần: Nợ 511/Có 911
- K/c giá vốn: Nợ 911/ Có 632
- K/c chi phí bán hàng: Nợ 911/Có 641
- K/c cf QLDN: Nợ 911/Có 642
- K/c doanh thu hđ TC: Nợ 515/Có 911
- K/c cf hđ TC: Nợ 911/Có 635
- K/c cf khác: Nợ 911/Có 811
- K/c lỗ: Nợ 421/Có 911
Cuối kỳ TK 421 dư nợ abc, dư có (abc) -------> đúng ko ạh? Tài sản và nguồn vốn của em lệch đúng = abc nếu dư có 421 = 0 thì cân ạh. Mong các pác giúp đỡ nhìu!

Kết chuyển đủ hay chưa thì tùy tình hình nghiệp vụ phát sinh ở Cty bạn mới kết luận được. Theo như bạn nói thì kết quả đúng rồi đó. Trong kỳ kết quả SXKD lỗ là abc nên TK 421 có số dư bên nợ là abc. Thế nhé.

 

[loan76]

Ðề: Kết chuyển cuối kỳ

- K/c lỗ: Nợ 421/Có 911
Cuối kỳ TK 421 dư nợ abc, dư có (abc) -------> đúng ko ạh? Tài sản và nguồn vốn của em lệch đúng = abc nếu dư có 421 = 0 thì cân ạh. Mong các pác giúp đỡ nhìu!

Lỗ thì chỉ dư nợ abc ở 421 thôi, dư có từ đâu ra zậy.
Theo mình thì lệch ở phần dư có này đó.
Bạn kiểm tra lại đi
Chúc bạn thành công.

 

[Girlsmiling]

Ðề: Kết chuyển cuối kỳ

Cảm ơn các pác. Bảng cấn đối của em cân rùi đó ạh.

Lỗ thì chỉ dư nợ abc ở 421 thôi, dư có từ đâu ra zậy.
Theo mình thì lệch ở phần dư có này đó.
Bạn kiểm tra lại đi
Chúc bạn thành công.

Em để sai công thức, đúng như pác Loan76, 421 chỉ có dư nợ thôi ạh.