Xin chào Anh/chị!
Mình có thắc mắc này Anh/chị nào có kinh nghiệm mong chỉ bảo cho mình với ạ! Trong tháng có phát sinh 1 khoản doanh thu, Cty mình đã xuất hóa đơn VAT và mình đã định khoản ghi nhận khoản doanh thu đó như sau.
Nợ TK131: 33 000 000
Có TK511: 30 000 000
Có TK333: 3 000 000
Vấn đề là ở chỗ Cty mình bây giờ tách ra pháp nhân mới từ 1 Cty của Tập đoàn bắt đầu từ 01/01/2011, hạch toán độc lập, tự kê khai nộp thuế. Cty mình có mở thêm 01 tài khoản VNĐ, trước đây có 01 tài khoản VNĐ cũ chưa tất toán nó, lý do là còn một số công nợ khách hàng chưa thanh toán hết. Số công nợ mới là 33 000 000 khách hàng chuyển vào TK cũ (TK này hiện nay vẫn đứng tên Cty cũ) thì số công nợ này mình xử lý ra sao ạ? Ko thể để treo mãi ở TK131 đúng ko ạ? Nhưng sổ phụ và báo có ở ngân hàng thì nó lại ko phải tên của Cty mình cả nhà ạ.
Thân cả nhà!
Mình có thắc mắc này Anh/chị nào có kinh nghiệm mong chỉ bảo cho mình với ạ! Trong tháng có phát sinh 1 khoản doanh thu, Cty mình đã xuất hóa đơn VAT và mình đã định khoản ghi nhận khoản doanh thu đó như sau.
Nợ TK131: 33 000 000
Có TK511: 30 000 000
Có TK333: 3 000 000
Vấn đề là ở chỗ Cty mình bây giờ tách ra pháp nhân mới từ 1 Cty của Tập đoàn bắt đầu từ 01/01/2011, hạch toán độc lập, tự kê khai nộp thuế. Cty mình có mở thêm 01 tài khoản VNĐ, trước đây có 01 tài khoản VNĐ cũ chưa tất toán nó, lý do là còn một số công nợ khách hàng chưa thanh toán hết. Số công nợ mới là 33 000 000 khách hàng chuyển vào TK cũ (TK này hiện nay vẫn đứng tên Cty cũ) thì số công nợ này mình xử lý ra sao ạ? Ko thể để treo mãi ở TK131 đúng ko ạ? Nhưng sổ phụ và báo có ở ngân hàng thì nó lại ko phải tên của Cty mình cả nhà ạ.
Thân cả nhà!
