Mình mới vào làm kế toán nên gặp rất nhiều khó khăn mong các anh chị giúp đỡ với. Chuyện là thế này:
Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực Tạm nhập tái xuất gỗ từ Campuchia sang Hồng Kong. Công ty mình đứng trung gian làm công việc vận tải gỗ từ cửa khẩu Việt-Cam đến cảng Sài Gòn để tái xuất qua HK, sau đó lấy hoa hồng trên 1m3 gỗ làm doanh thu. Mình đã làm các bản kê khai từ tháng 12/2009 nộp CQT. Đến giờ, họ kiểm tra nói mình làm bảng kê không đúng và yêu cầu làm lại:
1. Bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa.
2. Hóa đơn GTGT xuất bán (trong khi đây là loại không chịu thuế???)
Mình không biết phải làm thế nào cho đúng:
1. Công ty mình không trực tiếp giao dịch với bên mua mà chỉ nhận tiền hoa hồng từ bên bán là phía Campuchia khi họ nhận được tiền trả từ HK (tất cả đều chuyển khoản) thì làm sao mà mình xuất hóa đơn GTGT cho họ được? Thay vào đó mình lấy tờ khai xuất khẩu của Hải quan để làm chứng từ xuất bán trong kê khai, vậy thì có được không các anh chị?
2. Mình nghĩ đây là hoạt động dịch vụ thì làm gì có liên quan đến kho, cách nghĩ này có đúng không vậy?? (Mặc dù trước khi xuất thì cũng có đưa vào kho để chuyển xe chở đi, mà kho này là của Cty bên Campuchia).
Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực Tạm nhập tái xuất gỗ từ Campuchia sang Hồng Kong. Công ty mình đứng trung gian làm công việc vận tải gỗ từ cửa khẩu Việt-Cam đến cảng Sài Gòn để tái xuất qua HK, sau đó lấy hoa hồng trên 1m3 gỗ làm doanh thu. Mình đã làm các bản kê khai từ tháng 12/2009 nộp CQT. Đến giờ, họ kiểm tra nói mình làm bảng kê không đúng và yêu cầu làm lại:
1. Bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa.
2. Hóa đơn GTGT xuất bán (trong khi đây là loại không chịu thuế???)
Mình không biết phải làm thế nào cho đúng:
1. Công ty mình không trực tiếp giao dịch với bên mua mà chỉ nhận tiền hoa hồng từ bên bán là phía Campuchia khi họ nhận được tiền trả từ HK (tất cả đều chuyển khoản) thì làm sao mà mình xuất hóa đơn GTGT cho họ được? Thay vào đó mình lấy tờ khai xuất khẩu của Hải quan để làm chứng từ xuất bán trong kê khai, vậy thì có được không các anh chị?
2. Mình nghĩ đây là hoạt động dịch vụ thì làm gì có liên quan đến kho, cách nghĩ này có đúng không vậy?? (Mặc dù trước khi xuất thì cũng có đưa vào kho để chuyển xe chở đi, mà kho này là của Cty bên Campuchia).
