Kế khai thuế

[nguyentiep]

Các Bác cho e hỏi, công ty e kinh doanh bên xây dựng mới thành lập được 3 tháng e đã nộp tờ khai thuế 01/GTGT trắng dc 2 tháng ui,
- Tháng 7 này trong biên bảng làm việc ban đầu iu cầu e nộp tờ khai TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, nhưng công ty e chưa đăng kí hóa đơn vì không cần thiết.
- Và iu cầu e nộp tờ khai THUẾ TNDN TẠM TÍNH


Vậy tháng 7 này e sẽ nộp tờ khai 01/GTGT, 01A/TNDN trắng đúng không ạh

e cảm ơn các Bác nhiều ạh!

 

[TnganSHanh]

Ðề: Kế khai thuế

thì chưa có j thì nộp giấy trắng thoi chứ sao nhỉ

 

[nguyenhau.90]

Ðề: Kế khai thuế

đúng rùi bạn ah, nộp trắng

 

[nguyentiep]

Ðề: Kế khai thuế

Cho e hỏi thêm vấn đề này nữa ạh!
Tháng 5 ui e có 2 hóa đơn tổng khoảng 200k thuế GTGTgiờ e muốn kê vào tháng 7 này e đưa vào chỉ tiêu nào của 01/GTGT ah


Nghe nói là công ty không phát sinh gì trong 6 tháng sẽ bị khóa mã số thuế đúng không ah, Công văn nào cho e xin luôn ạh!



E CẢM ƠN!

 

[chudinhxinh]

Ðề: Kế khai thuế

Sao lại trắng vậy bạn giả sử ko phát sinh gì thêm thì cũng có chi phí thuế môn bài mà
Bậc thuế môn bài
Vốn đăng ký
Mức thuế môn bài cả năm
Bậc 1= Trên 10 tỷ= 3.000.000
Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ= 2.000.000
Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ=1.500.000
bậc 4: Dưới 2 tỷ=1.000.000
đó nếu giấy phép rời vào 1/1/2012 đến 30/06/2012 thì bạn phải đóng 100% đồng
Nếu rơi vào 1/7/2012 đến 31/12/2012 bạn được giảm 50%
=> bạn thuộc 1/1/2013 đến 30/06/2013 => bạn phải đóng 100%
Bạn kê được 2 tháng vậy là tháng 5 và 6 => công ty thành lập tháng 4/2013 =>Đát lắm thì phần chi phí khi kê khai thuế TNDN tạm tính cũng phải nhập = tiền thuế môn bài đã đóng

---------- Post added at 03:19 ---------- Previous post was at 03:18 ----------

hai hóa đơn đó bạn kê khai bình thường, chưa thấy công văn nào nói bị khóa khi 6 tháng ko phát sinh cả chỉ khi nào doanh nghiệp buôn bán hàng cấm, hoặc bị buộc ngừng kinh doanh, hoặc xin tạm ngứng chứ chưa gặp trường hợp này

Cho e hỏi thêm vấn đề này nữa ạh!
Tháng 5 ui e có 2 hóa đơn tổng khoảng 200k thuế GTGTgiờ e muốn kê vào tháng 7 này e đưa vào chỉ tiêu nào của 01/GTGT ah


Nghe nói là công ty không phát sinh gì trong 6 tháng sẽ bị khóa mã số thuế đúng không ah, Công văn nào cho e xin luôn ạh!



E CẢM ƠN!

 

[nguyenhau.90]

Ðề: Kế khai thuế

anh ơi ng ta thành lập tháng 3 thì là quý 1 nộp chi phí đó rùi, tới tháng 6 này ko phát sinh gì thì là trắng mà
còn trường hợp của bạn có phát sinh 2 hóa đơn đó là ko phải trắng nhé
vẫn được kê khai tháng 7
còn vấn đề e hỏi là 6 tháng trống bị khóa mst là sai nhé
công ty chị làm hộ 3 năm rùi nộp trắng e ah

Sao lại trắng vậy bạn giả sử ko phát sinh gì thêm thì cũng có chi phí thuế môn bài mà
Bậc thuế môn bài
Vốn đăng ký
Mức thuế môn bài cả năm
Bậc 1= Trên 10 tỷ= 3.000.000
Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ= 2.000.000
Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ=1.500.000
bậc 4: Dưới 2 tỷ=1.000.000
đó nếu giấy phép rời vào 1/1/2012 đến 30/06/2012 thì bạn phải đóng 100% đồng
Nếu rơi vào 1/7/2012 đến 31/12/2012 bạn được giảm 50%
=> bạn thuộc 1/1/2013 đến 30/06/2013 => bạn phải đóng 100%
Bạn kê được 2 tháng vậy là tháng 5 và 6 => công ty thành lập tháng 4/2013 =>Đát lắm thì phần chi phí khi kê khai thuế TNDN tạm tính cũng phải nhập = tiền thuế môn bài đã đóng

---------- Post added at 03:19 ---------- Previous post was at 03:18 ----------

hai hóa đơn đó bạn kê khai bình thường, chưa thấy công văn nào nói bị khóa khi 6 tháng ko phát sinh cả chỉ khi nào doanh nghiệp buôn bán hàng cấm, hoặc bị buộc ngừng kinh doanh, hoặc xin tạm ngứng chứ chưa gặp trường hợp này

 

[nguyentiep]

Ðề: Kế khai thuế

- Vậy 2 hóa đơn của tháng 5 đó e dc phép kê khai vào kì tháng 6
e đưa vào chỉ tiêu số [23] giá trị chưa thuế, [24] số tiền thuế
Có cần bảng phụ lục nào không ạh!


- Hóa đơn đầu vào có thể kê khai trong vòng 3 tháng nếu khai thiếu phải không ạh!


- thuế TNDN tạm tính e lấy tất cả chi phí nào có hóa đơn là e đưa vào luôn: mua thiết bị token, các thiết bị hỗ trợ kê khai thuế, thuế môn bài, chi phí chuyển tiền,.....

 

[vit kinju]

Ðề: Kế khai thuế

Các Bác cho e hỏi, công ty e kinh doanh bên xây dựng mới thành lập được 3 tháng e đã nộp tờ khai thuế 01/GTGT trắng dc 2 tháng ui,
- Tháng 7 này trong biên bảng làm việc ban đầu iu cầu e nộp tờ khai TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, nhưng công ty e chưa đăng kí hóa đơn vì không cần thiết.
- Và iu cầu e nộp tờ khai THUẾ TNDN TẠM TÍNH


Vậy tháng 7 này e sẽ nộp tờ khai 01/GTGT, 01A/TNDN trắng đúng không ạh

e cảm ơn các Bác nhiều ạh!

Bên bạn thành lập dc 3 tháng rồi, chẳng nhẽ không phát sinh lương cho nhân viên, điện, nước , KO nộp thuế Môn bài sao? đã đặt in hóa đơn chưa>>>>nếu chưa BCTHSDHD là trắng
Ko phát sinh chứng từ>>>>>>bc thuế gtgt tích dấu x vào ô ": không ps hoạt động mua bán trong kỳ"
Tập hợp lương, cp điện thoại, điện cn, nước, nộp thuế, CP trên chứng từ (nếu có)....>>>>báo cáo thuế TNDN
Thuế TNCN nếu PS thì làm BC TNCN

Hóa đơn GTGT đầu vào dc kê khai trong vòng 6 tháng, còn hóa đơn đầu ra phát sinh tháng nào, phải kê khai tháng đó, ko bị phạt nhé

Cho e hỏi thêm vấn đề này nữa ạh!
Tháng 5 ui e có 2 hóa đơn tổng khoảng 200k thuế GTGTgiờ e muốn kê vào tháng 7 này e đưa vào chỉ tiêu nào của 01/GTGT ah


Nghe nói là công ty không phát sinh gì trong 6 tháng sẽ bị khóa mã số thuế đúng không ah, Công văn nào cho e xin luôn ạh!

HD từ tháng 5 (nếu là HD thuế GTGT thì bạn vẫn kê vào mục 1 PL01-2/GTGT trên tờ khai thuế GTGT), nếu là hóa đơn thông thường ko cần kê nhé

Cty không phát sinh 6 tháng bị khóa mã số thuế>>>> thông tin sai, chưa có TT nào quy định cái này nhé

 

[thailieu88]

Ðề: Kế khai thuế

minh mun gui bai viet ma khong biet vao muc nao cac ban chi cho minh voi

 

[nguyenhau.90]

Ðề: Kế khai thuế

được kê trong vòng 6 tháng bạn nhé,

- Vậy 2 hóa đơn của tháng 5 đó e dc phép kê khai vào kì tháng 6
e đưa vào chỉ tiêu số [23] giá trị chưa thuế, [24] số tiền thuế
Có cần bảng phụ lục nào không ạh!


- Hóa đơn đầu vào có thể kê khai trong vòng 3 tháng nếu khai thiếu phải không ạh!


- thuế TNDN tạm tính e lấy tất cả chi phí nào có hóa đơn là e đưa vào luôn: mua thiết bị token, các thiết bị hỗ trợ kê khai thuế, thuế môn bài, chi phí chuyển tiền,.....

 

[TnganSHanh]

Ðề: Kế khai thuế

minh mun gui bai viet ma khong biet vao muc nao cac ban chi cho minh voi

ở diễn đàn ý có nhiều chyên mục muốn gửi j thì vào mục đó chọn gửi đề tài mới là ok roài

 

[chudinhxinh]

Ðề: Kế khai thuế

Anh suy luận thế này em công ty thành lập 3 tháng ( chủ top nói 3 tháng chứ ko phải tháng 3) vậy là tháng 4 thành lập công ty=> tháng 5/2013 báo cáo thuế GTGT tháng 4/2013 giấy trắng
+Tháng 6/2013 báo cáo thuế GTGT tháng 5/2013 giấy trắng
=> khớp với dữ liệu chủ tốp là 2 lần nộp giấy trắng

Nếu thành lập tháng 3 => tháng 4/2013 báo cáo thuế GTGT tháng 3/2013 giấy trắng + khai báo thuế TNDN tạm tính
+Tháng 5/2013 báo cáo thuế GTGT tháng 4/2013 giấy trắng
+Tháng 6/2013 báo cáo thuế GTGT tháng 5/2013 giấy trắng
=> phải khai được 3 lần > 2 lần theo chủ tốp cung cấp

anh ơi ng ta thành lập tháng 3 thì là quý 1 nộp chi phí đó rùi, tới tháng 6 này ko phát sinh gì thì là trắng mà
còn trường hợp của bạn có phát sinh 2 hóa đơn đó là ko phải trắng nhé
vẫn được kê khai tháng 7
còn vấn đề e hỏi là 6 tháng trống bị khóa mst là sai nhé
công ty chị làm hộ 3 năm rùi nộp trắng e ah

 

[onlylove141]

Ðề: Kế khai thuế

Xin cho em hỏi là:"Nếu quá 6 tháng mà hđ gtgt đầu vào vẫn chưa được kê khai thì xử lý thế nào ạ?
Hđ gtgt đầu ra tháng 5 mà tháng 5 quên không kê khai thì xử lý ra sao ạ?
Nếu bị phạt thì cụ thể ntn ạ?
Có thông tư nào quy định về các vấn đề nêu trong topic này không ạ?"
EM CẢM ƠN CẢ NHÀ NHIỀU!

 

[cnhaui]

Ðề: Kế khai thuế

Xin cho em hỏi là:"Nếu quá 6 tháng mà hđ gtgt đầu vào vẫn chưa được kê khai thì xử lý thế nào ạ?
Hđ gtgt đầu ra tháng 5 mà tháng 5 quên không kê khai thì xử lý ra sao ạ?
Nếu bị phạt thì cụ thể ntn ạ?
Có thông tư nào quy định về các vấn đề nêu trong topic này không ạ?"
EM CẢM ƠN CẢ NHÀ NHIỀU!

- Đối với hóa đơn GTGT quá hạn 6 tháng: không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, tiền thuế cộng vào giá trị tiền hàng tính vào chi phí. Kê khai hóa đơn quá hạn này vào Chỉ tiêu 2. Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (PL 01-2/GTGT) của kỳ khai thuế hiện tại
- Đối với HĐ GTGT tháng 5 mà tháng 5 quên không kê khai: Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh tháng 5:
+ Nếu sau khi bổ sung điều chỉnh mà vẫn được khấu trừ thuế GTGT thì không phải nộp phạt (chú ý điền số tiền thuế chênh lệch vào chỉ tiêu [37] Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai kỳ hiện tại)
+ Nếu sau khi bổ sung điều chỉnh mà phát sinh tăng số thuế GTGT phải nộp, thì nộp số tiền thuế tăng thêm+ tiền phạt chậm nộp (căn cứ tính trên số tiền thuế tăng thêm đó và số ngày chậm nộp)
Tham khảo thêm tại thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 và Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế theo TT 28/2011/TT-BTC của Tổng cục thuế ban hành

 

[nguyentiep]

Ðề: Kế khai thuế

Anh suy luận thế này em công ty thành lập 3 tháng ( chủ top nói 3 tháng chứ ko phải tháng 3) vậy là tháng 4 thành lập công ty=> tháng 5/2013 báo cáo thuế GTGT tháng 4/2013 giấy trắng
+Tháng 6/2013 báo cáo thuế GTGT tháng 5/2013 giấy trắng
=> khớp với dữ liệu chủ tốp là 2 lần nộp giấy trắng

Nếu thành lập tháng 3 => tháng 4/2013 báo cáo thuế GTGT tháng 3/2013 giấy trắng + khai báo thuế TNDN tạm tính
+Tháng 5/2013 báo cáo thuế GTGT tháng 4/2013 giấy trắng
+Tháng 6/2013 báo cáo thuế GTGT tháng 5/2013 giấy trắng
=> phải khai được 3 lần > 2 lần theo chủ tốp cung cấp

chudinhxinh nói đúng ui

---------- Post added at 09:11 ---------- Previous post was at 09:07 ----------

Bên bạn thành lập dc 3 tháng rồi, chẳng nhẽ không phát sinh lương cho nhân viên, điện, nước , KO nộp thuế Môn bài sao? đã đặt in hóa đơn chưa>>>>nếu chưa BCTHSDHD là trắng
Ko phát sinh chứng từ>>>>>>bc thuế gtgt tích dấu x vào ô ": không ps hoạt động mua bán trong kỳ"
Tập hợp lương, cp điện thoại, điện cn, nước, nộp thuế, CP trên chứng từ (nếu có)....>>>>báo cáo thuế TNDN
Thuế TNCN nếu PS thì làm BC TNCN

Hóa đơn GTGT đầu vào dc kê khai trong vòng 6 tháng, còn hóa đơn đầu ra phát sinh tháng nào, phải kê khai tháng đó, ko bị phạt nhé

HD từ tháng 5 (nếu là HD thuế GTGT thì bạn vẫn kê vào mục 1 PL01-2/GTGT trên tờ khai thuế GTGT), nếu là hóa đơn thông thường ko cần kê nhé

Cty không phát sinh 6 tháng bị khóa mã số thuế>>>> thông tin sai, chưa có TT nào quy định cái này nhé

Chưa đặt in hóa đơn cũng BC nữa hả bạn

---------- Post added at 09:18 ---------- Previous post was at 09:11 ----------

Các hóa đơn e đứng tên làm việc cho công ty có đc kê khai vào chi phí TNDN tạm tính, GTGT
không!

 

[Phượng Lương]

Ðề: Kế khai thuế

Tên bạn cũng được nhưng phần địa chỉ cơ quan, đơn vị phải ghi tên DN bạn, Dịa chỉ theo Đ/c Dn bạn là ok

 

[nguyentiep]

Ðề: Kế khai thuế

Trong tờ khai thuế TNDN tạm tính doanh thu, chi phí chưa có thuế GTGT đúng không các Pác!

---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:47 ----------

Cho e hỏi thêm 1 phần nữa là trong chỉ tiêu chi phí [22] cái nào có hoá đơn là đưa vào không kể có thuế GTGT không đúng không ạh!

---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:49 ----------

Tên bạn cũng được nhưng phần địa chỉ cơ quan, đơn vị phải ghi tên DN bạn, Dịa chỉ theo Đ/c Dn bạn là ok

Cho e hỏi thêm phần này nữa nhé: nếu hoá đơn có tên anh Giám đốc e nhưng không có địa chỉ công ty dc không

 

[Phượng Lương]

Ðề: Kế khai thuế

CP hợp lý k bao gồm thuế bạn nhé. chỉ tiêu 22 là các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác phải k?

 

[dankeboy]

Ðề: Kế khai thuế

Trong tờ khai thuế TNDN tạm tính doanh thu, chi phí chưa có thuế GTGT đúng không các Pác!

---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:47 ----------

Cho e hỏi thêm 1 phần nữa là trong chỉ tiêu chi phí [22] cái nào có hoá đơn là đưa vào không kể có thuế GTGT không đúng không ạh!

---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:49 ----------



Cho e hỏi thêm phần này nữa nhé: nếu hoá đơn có tên anh Giám đốc e nhưng không có địa chỉ công ty dc không

Đúng rồi trong tờ khai thuế TNDN doanh thu, chi phí là giá chưa có thuế bạn nhé. Còn chỉ tiêu chi phí 22 là chi phí phát
sinh, bao gồm toàn bộ chi phí phát sinh của bạn, cả tiền lương, tiền công nữa nhé

 

[Vũ Thị Vẻ]

Ðề: Kế khai thuế

bên bạn đặt in hóa đơn chưa, bên mình cung cấp phần mềm tự in hóa đơn đấy bạn ạ