KÊ KHAI THUẾ GTGT

[nga_vinana]

Cong ty em làm về thiết ké web, dịch vụ đăng ký tên miền, cho thuê hosting,
mà thiết ké web lại khong chụi thuế, cho thuê hoâting lại chụi thué GTGT.vậy các khoản tiền nước, điện thì dùng chung cho toàn công ty em sẽ tính phân bổ 1 phần dược khấu trừ VAT và 1 phần không đúng ko ạ? em sẽ dùng tieu thức doanh thu để phân bổ. vậy trong tờ khai thué em sẽ gi vào mục 3 đúng ko ạ phần phụi lục 02/gtgt đầu vao đó.
em mới đi làm a/ c nào dành về vấn đè này có thể giúp em vơi
hehe
thanhk a/c nhui

 

[anhlinhnth]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT

Cong ty em làm về thiết ké web, dịch vụ đăng ký tên miền, cho thuê hosting,
mà thiết ké web lại khong chụi thuế, cho thuê hoâting lại chụi thué GTGT.vậy các khoản tiền nước, điện thì dùng chung cho toàn công ty em sẽ tính phân bổ 1 phần dược khấu trừ VAT và 1 phần không đúng ko ạ? em sẽ dùng tieu thức doanh thu để phân bổ. vậy trong tờ khai thué em sẽ gi vào mục 3 đúng ko ạ phần phụi lục 02/gtgt đầu vao đó.
em mới đi làm a/ c nào dành về vấn đè này có thể giúp em vơi
hehe
thanhk a/c nhui

Trong HTKK có phụ lục 01-4A/GTGT.
Khi khai thuế GTGT nếu trên bảng kê mẫu 01-2/GTGT có số liệu trên dòng 3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế thì số thuế trên dòng này được phân bổ dựa trên phụ lục 01-4A/GTGT, và số thuế được khấu trừ đã tính trên phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu 23 của Tờ khai 01/GTGT

 

[nga_vinana]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT

Chị ơi làm gi có phụ lục này ạ
chỉ có 3 phụ lục thôi ma chị
phụ lục chị nói ở đâu vậy chị

 

[nga_vinana]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT

Vâng e xl em tim dc rui
nhưng mà cty em chua có thu nhap thì tính phân bổ sao đây?
Ai mách hộ em với

 

[thanhthuy206]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT

Tháng 3 em kê khai thuế đầu vào có 2 hoá đơn trùng nhau và 1 hoá đơn kê sai số hoá đơn,em mới phát hiện ra.Cả nhà giúp em cách điều chỉnh với(Tháng 3 công ty em phải nộp thuế GTGT)

 

[anhlinhnth]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT

Vâng e xl em tim dc rui
nhưng mà cty em chua có thu nhap thì tính phân bổ sao đây?
Ai mách hộ em với

Phân bổ thuế đầu vào được khấu trừ có ảnh hưởng gì đến thu nhập hả em? Chỉ là phân bổ để xác định tạm thời trong tổng số thuế đầu vào của tháng đó thì sẽ có bao nhiêu thuế VAT được khấu trừ để đưa vào kê khai trong chỉ tiêu 23 của Tờ khai 01/GTGT thôi mà

 

[kitty_alice]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT

Tháng 3 em kê khai thuế đầu vào có 2 hoá đơn trùng nhau và 1 hoá đơn kê sai số hoá đơn,em mới phát hiện ra.Cả nhà giúp em cách điều chỉnh với(Tháng 3 công ty em phải nộp thuế GTGT)

Bạn làm BC xin điều chỉnh lại đi bạn.

 

[t_bachhop]

ðề: Mang tiền thuế gtgt được khấu trừ nộp cho cơ quan thuế...

Các anh ,chị nào đã gặp trường hợp này cho mình hỏi nha ,tháng vứa rồi thuế gtgt của cty mình được khấu trừ vào tháng sau nhưng bé kế toán mới vào ko kĩ đã sớn sác mang phần tiền thay vì được khấu trừ mang nộp cho cơ quan thuế ,vậy giờ mình xử lí sao đây mọi ngưới?
Cám ơn mọi người nhiều nha

 

[nga_vinana]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT

ko ý em là bên em chưa có doanh thu
thi ben em lay gi làm tiêu thức phân bổ ạ?

 

[nga_vinana]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT

vâng ai trả lời em đi
nếu em ko có doanh thu thì em làm thế nào đây?

 

[kokuka]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT

hi các bạn mình cũng đang hoc HTKT nè
thâý khó wa