Kê khai thuế GTGT dịch vụ và kinh doanh

[hoalantim149]

Các bác ơi cho em hỏi chút, Công ty em vừa kinh doanh quà tặng vừa cung cấp sản phẩm phần mềm vậy số thuế đầu vào cty em có được khấu trừ hết không hay phải phân bổ phân bổ thuế gtgt của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ.

 

[trangkt81]

Ðề: Kê khai thuế GTGT dịch vụ và kinh doanh

Phải phân bổ theo tỷ lệ, phụ lục 01-4A

 

[ketoan]

Ðề: Kê khai thuế GTGT dịch vụ và kinh doanh

Các bác ơi cho em hỏi chút, Công ty em vừa kinh doanh quà tặng vừa cung cấp sản phẩm phần mềm vậy số thuế đầu vào cty em có được khấu trừ hết không hay phải phân bổ phân bổ thuế gtgt của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ.

Cty em cũng kinh doanh máy tính, máy in và phần mềm nữa. Anh chị nào có thể hướng dẫn rõ cho e cách phân bổ được k?. Thành viên mới xin cảm ơn các anh chị nhiều

 

[hoalantim149]

Ðề: Kê khai thuế GTGT dịch vụ và kinh doanh

Phải phân bổ theo tỷ lệ, phụ lục 01-4A

Vậy công ty e chỉ được khấu trử là = số thuế đầu vào nhân với Tỷ lệ % doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của kỳ kê khai đúng không ạ

 

[ketoan]

Ðề: Kê khai thuế GTGT dịch vụ và kinh doanh

Vậy công ty e chỉ được khấu trử là = số thuế đầu vào nhân với Tỷ lệ % doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của kỳ kê khai đúng không ạ

Em thấy chị kế toán trước có phân bổ số thuế GTGT này vào mẫu 01-4B nhưng làm vào cuối năm 1 lần, hàng tháng vẫn khấu trừ bình thường. vậy có sai quy định gì k?

 

[tiensinh]

Ðề: Kê khai thuế GTGT dịch vụ và kinh doanh

Em thấy chị kế toán trước có phân bổ số thuế GTGT này vào mẫu 01-4B nhưng làm vào cuối năm 1 lần, hàng tháng vẫn khấu trừ bình thường. vậy có sai quy định gì k?

Hàng tháng phải phân bổ theo mẫu 01-4A/GTGT
Cuối năm phân bổ lại theo mẫu 01-4B/GTGT