Kê khai thuế GTGT bị nhầm hóa đơn của đơn vị khác

[minhhuong08]

Cả nhà cho mình hỏi đã có bạn nào gặp trường hợp này chưa: Kê khai hóa đơn đầu vào của đơn vị khác ( vì cùng 1 nhà cung cấp ) nên bị nhầm
Chuyện là thế này 2 công ty cùng 1 nhà cung cấp, hóa đơn đầu vào của công ty kia bạn mình lại kê vào cho công ty bạn ý, có bạn nào gặp trường hợp này chưa? và hướng giải quyết thế nào ạ? Bạn mình đang cần gấp mong mọi người giúp đỡ.

 

[hoaanhdao06]

Thế thì kỳ sau bạn kê khai giảm lại đi.

 

[minhhuong08]

Thế thì kỳ sau bạn kê khai giảm lại đi.

Hướng dẫn cụ thể giúp mình được không bạn? Giờ phải làm kê khai bổ sung quý khai sai rồi trên tờ khai quý hiện tại số thuế GTGT đó mình điền vào mục 37 à bạn? cái này có bị phạt không nhỉ?

 

[hoaanhdao06]

Khỏi làm bổ sung lại. Bạn để quý sau giảm trừ lại thôi.

 

[minhhuong08]

Bạn ơi

Khỏi làm bổ sung lại. Bạn để quý sau giảm trừ lại thôi.

Bạn ơi hướng dẫn mình cách làm cụ thể được không? Vì quý mình kê khai hóa đơn đó là Quý 1/2015 giờ sáng quý 1/2017 sẽ làm thế nào?

 

[minhhuong08]

Có ai biết cách xử lý giúp mình với

 

[hoaanhdao06]

Từ năm 2015 thì lâu quá rồi. Bạn làm lại tờ khai điều chỉnh bổ sung cho quý năm 2015, rồi nộp thuế thêm, nộp tiền phạt nộp chậm nữa.

 

[minhhuong08]

Giúp mình với

 

[hoaanhdao06]

Bạn nhập lại tờ khai chính thức của Quý .../2015.
Sau đó làm tờ khai điều chỉnh bổ sung Quý.../2015.

 

[Chinh Hoa]

Cộng đồng ơi cho mình hỏi chút!
Công ty Mình đăng ký chuyển tiền online. Khi chuyển tiền hệ thống nó không cho lick vào mục : "phí trong" nên mình đành trừ trực tiếp lên khoản thanh toán. Vậy thì khoản phí đó mình có được cấn trừ vào công nợ phải trả không? chi phí chuyển khoản đó hạch toán vào TK nào???
giúp mình nhé!. Mình cảm ơn!

 

[hoaanhdao06]

Phí chuyển tiền thường là do người chuyển trả.
Bạn hỏi ngân hàng làm sao để phí đó không trừ vào số tiền trả của khách.
Sau này khách hàng sẽ khiếu nại bạn do bạn không trả đủ tiền nơ.
Phí chuyển tiền hạch toán vào TK6425

 

[minhhuong08]

Bạn nhập lại tờ khai chính thức của Quý .../2015.
Sau đó làm tờ khai điều chỉnh bổ sung Quý.../2015.

Vậy là sẽ sửa lại tờ khai chính thức quý 1/2015 bỏ đi hóa đơn khai nhầm kia
và làm tờ khai điều chỉnh bổ sung quý 1/2015
Còn số tiền chênh ra thì sao ạ?
Quý hiện tại Q1/2017 có phải làm gì k?
Gấp gấp giúp mình với

 

[hoaanhdao06]

Bạn nhập lại tờ khai chính thức quý 1/2015 theo đúng bản mà lần trước bạn làm. (nếu trong hệ thống có sẵn bản cũ đó thì khỏi nhập lại)
Sau đó bạn làm tờ khai điều chỉnh bổ sung quy 1/2015, bỏ bớt tờ hóa đơn nhầm, sẽ ra số chênh lệch và số tiền phạt nộp chậm. Rồi bạn đi nộp tiền thuế, nộp tờ khai bổ sung cho thuế.

 

[Kế toán MPN]

Vậy là sẽ sửa lại tờ khai chính thức quý 1/2015 bỏ đi hóa đơn khai nhầm kia
và làm tờ khai điều chỉnh bổ sung quý 1/2015
Còn số tiền chênh ra thì sao ạ?
Quý hiện tại Q1/2017 có phải làm gì k?
Gấp gấp giúp mình với

Bạn ơi, tờ khai chính thức thì k sửa, điều chỉnh ở đây là bạn lập tờ khai điều chỉnh Q1/2015, phụ lục KHBS giải trình bổ sung điều chỉnh.
Tùy thuộc vào tờ khai Q1/2015 của bạn có phát sinh tiền thuế phải nộp hay còn được khấu trừ, mình mới xem xét có điều chỉnh Q1/2017 không.
Khi bạn điều chỉnh tờ khai Q1/2015 làm giảm chi phí năm 2015 thì bạn phải điều chỉnh quyết toán TNDN và BCTC 2015

 

[minhhuong08]

Bạn ơi, tờ khai chính thức thì k sửa, điều chỉnh ở đây là bạn lập tờ khai điều chỉnh Q1/2015, phụ lục KHBS giải trình bổ sung điều chỉnh.
Tùy thuộc vào tờ khai Q1/2015 của bạn có phát sinh tiền thuế phải nộp hay còn được khấu trừ, mình mới xem xét có điều chỉnh Q1/2017 không.
Khi bạn điều chỉnh tờ khai Q1/2015 làm giảm chi phí năm 2015 thì bạn phải điều chỉnh quyết toán TNDN và BCTC 2015

Tờ khai thuế Q1/2015 còn được khấu trừ thuế, vậy trên tk Q1/2017 có phải điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu 37 k bạn?

 

[Kế toán MPN]

Tờ khai điều chỉnh Q1/2015 nếu còn được khấu trừ thì ở phụ lục KHBS giải trình khai bổ sung điều chỉnh, sẽ nhảy chỉ tiêu [25] và [43] số âm -> bạn sẽ lấy chỉ tiêu [43] trên KHBS Q1/2015 để kê khai lên chỉ tiêu [37] của tờ khai GTGT Q1/2017.

 

[huyenhoang91]

Cả nhà cho mình hỏi đã có bạn nào gặp trường hợp này chưa: Kê khai hóa đơn đầu vào của đơn vị khác ( vì cùng 1 nhà cung cấp ) nên bị nhầm
Chuyện là thế này 2 công ty cùng 1 nhà cung cấp, hóa đơn đầu vào của công ty kia bạn mình lại kê vào cho công ty bạn ý, có bạn nào gặp trường hợp này chưa? và hướng giải quyết thế nào ạ? Bạn mình đang cần gấp mong mọi người giúp đỡ.

Bạn ơi, t cũng kê khai nhầm 1 hóa đơn như vậy, t nhờ bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh cho nó, và làm biên bản điều chỉnh nữa bạn ạ.

 

[minhhuong08]

Tờ khai điều chỉnh Q1/2015 nếu còn được khấu trừ thì ở phụ lục KHBS giải trình khai bổ sung điều chỉnh, sẽ nhảy chỉ tiêu [25] và [43] số âm -> bạn sẽ lấy chỉ tiêu [43] trên KHBS Q1/2015 để kê khai lên chỉ tiêu [37] của tờ khai GTGT Q1/2017.

Cái này có phải nộp phạt không bạn? Nếu Q1/2017 phải nộp thuế GTGT thì sao?

 

[minhhuong08]

Mọi người có kinh nghiệm giúp mình với

 

[Kế toán MPN]

Cái này có phải nộp phạt không bạn? Nếu Q1/2017 phải nộp thuế GTGT thì sao?

Q1/2015 sau khi điều chỉnh vẫn còn được khấu trừ, nếu bạn nộp tờ khai điều chỉnh trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thì không bị phạt gì nha bạn! Sau khi điều chỉnh chỉ tiêu 37 trên tờ khai Q1/2017 nếu phát sinh thuế GTGT phải nộp, bạn chỉ cần nộp tiền thuế trong hạn là ok, k có phát sinh tiền phạt hay chậm nộp gì hết nha bạn!