Kê khai thiếu đầu ra thuế suất 0%?

[cuonghoai]

Em nộp tờ khai thuế tháng 05/2008. Đến tháng 06 GĐ bảo viết 1 HĐ ngày 28/5 vói thuế suất 0% vậy em phải làm tờ khai bổ sung như thế nào?vẫn vào vào theo mẫu 01-1/GTGT, còn phần bổ sung không danh cho thuế suất 0% đúng không các anh chị?

 

[Lệ Thu]

Ðề: Kê khai thiếu đầu ra thuế suất 0%?

bạn làm thế là sai nguyên tắc đó. Hóa đơn phải xuất ngay khi phát sinh doanh thu. Vậy mà GĐ bảo viết HĐ của tháng trước bạn vẫn viết. Căn cứ đâu mà viết vậy. Nếu thực sự khoản doanh thu này phát sinh tháng trước và hóa đơn ghi vào ngày 28/05 thì bạn làm điều chỉnh tờ khai thuế tháng này. Phần bổ sung thuế suất 0% không phải là ngoại lệ. Bạn vẫn làm bình thường thui. Lưu ý khi xuất HĐ phải biết căn cứ, và chắc chắn thực sự phát sinh doanh thu rồi hãy viết nhé. Thân.

 

[cuonghoai]

Ðề: Kê khai thiếu đầu ra thuế suất 0%?

bạn làm thế là sai nguyên tắc đó. Hóa đơn phải xuất ngay khi phát sinh doanh thu. Vậy mà GĐ bảo viết HĐ của tháng trước bạn vẫn viết. Căn cứ đâu mà viết vậy. Nếu thực sự khoản doanh thu này phát sinh tháng trước và hóa đơn ghi vào ngày 28/05 thì bạn làm điều chỉnh tờ khai thuế tháng này. Phần bổ sung thuế suất 0% không phải là ngoại lệ. Bạn vẫn làm bình thường thui. Lưu ý khi xuất HĐ phải biết căn cứ, và chắc chắn thực sự phát sinh doanh thu rồi hãy viết nhé. Thân.[/QUOT
Em viết hóa đơn trên thực tế là hàng này làm thủ tục xuất nước ngoài. Có nhưng chưa viết hóa đơn vì em mới vào không biết để viết. Giờ viết bổ sung.Em bay giờ kê khai thì có vào mẫu bổ sung thế nào vì em không thấy cho phần thuế suất 0%.

 

[Trongkttv]

Ðề: Kê khai thiếu đầu ra thuế suất 0%?

bạn làm thế là sai nguyên tắc đó. Hóa đơn phải xuất ngay khi phát sinh doanh thu. Vậy mà GĐ bảo viết HĐ của tháng trước bạn vẫn viết. Căn cứ đâu mà viết vậy. Nếu thực sự khoản doanh thu này phát sinh tháng trước và hóa đơn ghi vào ngày 28/05 thì bạn làm điều chỉnh tờ khai thuế tháng này. Phần bổ sung thuế suất 0% không phải là ngoại lệ. Bạn vẫn làm bình thường thui. Lưu ý khi xuất HĐ phải biết căn cứ, và chắc chắn thực sự phát sinh doanh thu rồi hãy viết nhé. Thân.

Sai thì người ta mới cần mình giúp chứ? sao lại hù bạn thế?

Theo mình thì có 2 trường hợp:
-Nếu sang tháng 6 mà bạn chưa xuất thêm hóa đơn nào và vẫn còn trong thời hạn kê khai thuế( từ 1-20/6) thì bạn viết thêm vô tư, sau đó làm lại hồ sơ kê khai thuế và nộp cho cơ quan thuế
-Nếu sang tháng 6 mà bạn đã xuất thêm hóa đơn nào đó hoặc đã hết thời hạn kê khai thuế( từ 1-20/6) thì ko viết thêm HĐ được đâu bạn ạ,nếu viết coi chừng bị phạt đó

Lần sau cần chú ý nhe!

 

[tranthibinh]

Ðề: Kê khai thiếu đầu ra thuế suất 0%?

Em nộp tờ khai thuế tháng 05/2008. Đến tháng 06 GĐ bảo viết 1 HĐ ngày 28/5 vói thuế suất 0% vậy em phải làm tờ khai bổ sung như thế nào?vẫn vào vào theo mẫu 01-1/GTGT, còn phần bổ sung không danh cho thuế suất 0% đúng không các anh chị?

Nếu đã quá hạn nộp tờ khai rùi mà bạn mới phát hiện ra thì bạn để tháng sau kê khai cũng được vì thuế xuất 0% mà, không có mẫu tờ khai nào dành cho trương hợp nào ngoài tờ khai thuế GTGT MẪU 01-GTGT.Bạn chỉ ghi ở dòng điều chỉnh tăng doanh thu số tiền mà bạn xuất thêm đó đi!!! và tờ khai đó phải ghi tháng 5/08 nha.
Nhưng mình không biết nó có gây khó khăn ở khâu hoàn thuế không? vì mặt hàng của cty bạn là mặt hàng xuất khẩu, bạn lưu ý nha!!!
Chúc bạn thành công

 

[nhuthao309]

Ðề: Kê khai thiếu đầu ra thuế suất 0%?

Sai thì người ta mới cần mình giúp chứ? sao lại hù bạn thế?

Theo mình thì có 2 trường hợp:
-Nếu sang tháng 6 mà bạn chưa xuất thêm hóa đơn nào và vẫn còn trong thời hạn kê khai thuế( từ 1-20/6) thì bạn viết thêm vô tư, sau đó làm lại hồ sơ kê khai thuế và nộp cho cơ quan thuế
-Nếu sang tháng 6 mà bạn đã xuất thêm hóa đơn nào đó hoặc đã hết thời hạn kê khai thuế( từ 1-20/6) thì ko viết thêm HĐ được đâu bạn ạ,nếu viết coi chừng bị phạt đó

Lần sau cần chú ý nhe!

Nhưng chúng ta phải chú ý ngày ghi trên cuốn hóa đơn nữa chứ ạ . Chứ nếu cái hóa đơn cuối cùng của tháng 5 là ngày 31/5 vậy giờ xuất lại cái hóa đơn ghi ngày 28/5 sao mà được ạ ?

 

[betrangxxx]

Ðề: Kê khai thiếu đầu ra thuế suất 0%?

Nếu đã quá hạn nộp tờ khai rùi mà bạn mới phát hiện ra thì bạn để tháng sau kê khai cũng được vì thuế xuất 0% mà, không có mẫu tờ khai nào dành cho trương hợp nào ngoài tờ khai thuế GTGT MẪU 01-GTGT.Bạn chỉ ghi ở dòng điều chỉnh tăng doanh thu số tiền mà bạn xuất thêm đó đi!!! và tờ khai đó phải ghi tháng 5/08 nha.
Nhưng mình không biết nó có gây khó khăn ở khâu hoàn thuế không? vì mặt hàng của cty bạn là mặt hàng xuất khẩu, bạn lưu ý nha!!!
Chúc bạn thành công

hoàn thuế gì hả bạn?

 

[dhtrang]

Ðề: Kê khai thiếu đầu ra thuế suất 0%?

hoàn thuế gì hả bạn?

Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu chứ còn hoàn thuế gì nữa??????

 

[Trâu_KT]

Ðề: Kê khai thiếu đầu ra thuế suất 0%?

Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu chứ còn hoàn thuế gì nữa??????

Không được bức xúc ở đây nhé