Kê khai thế nào đây?

[tuyetvan83]

Cty em xuất khẩu mặt hàng A nên có thuế suất 0%
Trên hoá đơn đầu ra tháng 10, do quy đổi tỷ giá USD sai (viết là tỷ giá 17.500 nhưng khi nhân lên thì lại nhân với tỷ giá 27.500) nên doanh thu bị đội lên gần 1tỷ đồng. Vậy giờ em phải làm sao đây?

 

[tiepvfa]

Ðề: Kê khai thế nào đây?

Đơn vị phát hiện sai sót nên Điều chỉnh lại tỷ giá vào tháng 12. Hạch toán bút toán điều chỉnh lại và ghi chú, giải trình với cơ quan thuế.

 

[PA PO]

Ðề: Kê khai thế nào đây?

Tờ khai từ tháng 10, thế thì đã nộp tờ khai cho cơ quan thuế rui, trường hợp này bạn lập biên bản điều chỉnh KHBS gởi lên cơ quan thuế để điều chỉnh lại thui.

 

[cattien]

Ðề: Kê khai thế nào đây?

Tờ khai từ tháng 10, thế thì đã nộp tờ khai cho cơ quan thuế rui, trường hợp này bạn lập biên bản điều chỉnh KHBS gởi lên cơ quan thuế để điều chỉnh lại thui.

01/KHBS để điều chỉnh tăng, giảm thuế phải nộp mà.
Trường hợp này đâu có ảnh hưởng gì tới thuế.

 

[phuongthu]

Ðề: Kê khai thế nào đây?

01/KHBS để điều chỉnh tăng, giảm thuế phải nộp mà.
Trường hợp này đâu có ảnh hưởng gì tới thuế.

sao lại không ảnh hưởng tới thuế phải nộp ạ? nó ảnh hưởng tới doanh thu thì phải ảnh hưởng tới thuế chứ ạ????

 

[lysucha]

Ðề: Kê khai thế nào đây?

sao lại không ảnh hưởng tới thuế phải nộp ạ? nó ảnh hưởng tới doanh thu thì phải ảnh hưởng tới thuế chứ ạ????

Ở đây cattien nói là VAT. Còn cái thuế TNDN đội lên do sai sót trên thì cuối năm quyết toán cũng lòi ra thôi.

 

[phuongthu]

Ðề: Kê khai thế nào đây?

Ở đây cattien nói là VAT. Còn cái thuế TNDN đội lên do sai sót trên thì cuối năm quyết toán cũng lòi ra thôi.

vậy phải làm sao? huỷ hoá đơn và xuất cái khác thôi phải ko?????

 

[ng_thanhluan]

Ðề: Kê khai thế nào đây?

vậy phải làm sao? huỷ hoá đơn và xuất cái khác thôi phải ko?????

nếu hóa đơn sai thì bạn phải làm cả hai bc
+Hủy hóa đơn cũ, xuất hóa đơn mới
+làm bản KHBS
Nếu chỉ sai tờ khai kê khai thuế thì chỉ ghi bang KHBS là đủ
trong cả hai trừong hợp đều làm ảnh hưởng cả thuế GTGT và TNDN

 

[phuongthu]

Ðề: Kê khai thế nào đây?

nếu hóa đơn sai thì bạn phải làm cả hai bc
+Hủy hóa đơn cũ, xuất hóa đơn mới
+làm bản KHBS
Nếu chỉ sai tờ khai kê khai thuế thì chỉ ghi bang KHBS là đủ
trong cả hai trừong hợp đều làm ảnh hưởng cả thuế GTGT và TNDN

nhưng đây thuế gtgt 0%, tức là thuế gtgt đầu ra là ko có, tức là ko sai, vậy có phải làm bổ sung ko??????

 

[Mõ làng]

Ðề: Kê khai thế nào đây?

nhưng đây thuế gtgt 0%, tức là thuế gtgt đầu ra là ko có, tức là ko sai, vậy có phải làm bổ sung ko??????

Thuế GTGT không phải bổ sung vì có sai gì đâu?
Thuế TNDN tạm tính của quý thì bổ sung điều chỉnh, tuy nhiên để quyết toán thuế làm luôn cũng được.

 

[truongthon]

Ðề: Kê khai thế nào đây?

có thể xem đây là 1 sai sót không trọng yếu cuối năm quyết toán điều chỉnh bổ sung cũng được

 

[hoasua09]

Ðề: Kê khai thế nào đây?

Cty em xuất khẩu mặt hàng A nên có thuế suất 0%
Trên hoá đơn đầu ra tháng 10, do quy đổi tỷ giá USD sai (viết là tỷ giá 17.500 nhưng khi nhân lên thì lại nhân với tỷ giá 27.500) nên doanh thu bị đội lên gần 1tỷ đồng. Vậy giờ em phải làm sao đây?

Theo mình trong tháng này mình xuất 1 hoá đơn điều chỉnh cho hoá đơn bạn đã xuất cho tháng 10 và kê khai trong bảng 01-1/GTGT

 

[phuongthu]

Ðề: Kê khai thế nào đây?

có thể xem đây là 1 sai sót không trọng yếu cuối năm quyết toán điều chỉnh bổ sung cũng được

sao cái này lại coi là sai sót không trọng yếu được. tính sai số tiền bằng VND rồi, đó là sai nội dung kinh tế trên hoá đơn rồi còn gì....

 

[PA PO]

Ðề: Kê khai thế nào đây?

@cattien
KHBS dùng để điều chỉnh tờ khai đã nộp cho cơ quan thuế, trường hợp này doanh thu bị tính sai sẽ làm ảnh hưởng tới tờ khai 01-1/GTGT. Thế thì phải điều chỉnh lại thui.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đồng ý với NG_thanhluan