KÊ KHAI SAI TỜ KHAI THUẾ GTGT

[ngthanhthao]

Xin chào mọi người, em mới ra trường và nhận công việc mới cách đây 1 tuần. Khi rà soát lại hồ sơ khai thuế tại công ty. em phát hiện một số lỗi và chưa biết khắc phục, xin mọi người giúp đỡ.
+ Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2014: chỉ tiêu 23,24 trên tờ khai không bằng phụ lục 01-02/GTGT. Lỗi là do kế toán dùng phiên bản HTKK 3.3.0, nên chỉ tiêu 23,24,25 phải tự điền vào,và đã nhập sai so với phụ lục 01-02/GTGT
+ Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2015: chỉ tiêu 23 trên tờ khai không gõ vào, chỉ gõ 24 và 25
+ Tờ khai tháng 02/2015: chỉ tiêu 24 thay vì gõ " Thuế GTGT của hàng hoá mua vào trong kỳ" thì lại gõ tổng giá trị mua vào, ( chỉ tiêu 25 vẫn đúng)
Mọi người cho em hỏi em phải sửa sai những lỗi trên như thế nào ạ? Em rất cảm ơn

 

[syndra]

sai thì sửa còn c.. thì đ. làm điều chỉnh, nộp lại

 

[Thân Tiếng Trung]

Bên bạn nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng những tháng có sai sót là 12/2014, 1/2015/, 2/2015 do vậy tính đến thời điểm hiện tại thì bạn phải khai bổ sung do đã hết hạn nộp tờ khai thuế GTGT các tháng nói trên. Bạn sai liên tục 3 thang từ điều chỉnh liên tục 3 tháng 12,1,2 sau khi điêu chỉnh sai sót trên tờ khai bổ sung bạn điều chỉnh lại trên tờ khai tháng mà bạn phát hiện ra sai sót. Bạn đọc thông tư 156/2013/TT-BTC để biết thêm bạn nhé!

 

[brutal_death]

cho em hỏi loại chứng từ này ạ
em lấy ví dụ trên mạng k phải của em

phần ngân hàng thanh toán là Chasus 33 (new york )
phàn thông tin giao dịch ghi là :
Ct đi phí Ng.chuyển (SHA) chịu / Ng.Nhận chịu (Ben ) TCDN 232.956
vat phải trả : 23.296
Phí điện Swift . Điện # trong nước / nc ngoài 107.850
vat phải trả : 10.785
fransaction amount : 116.478.000

phần LTT là VNĐ

em muốn hỏi là chứng từ giao dịch như vậy thì mình kê khai thuế gtgt là gì ạ ? hóa đơn s bao nhiêu thì em biết rồi nhưng mà mục số tiền thì em cộng tổng 2 số 232.956 và 107.850 lại hay sao ạ ?

tương tự 1 chứng từ giao dịch khác nữa
ngân hàng thanh toán là SCBlus 33
Ct đi phí Ng.chuyển (SHA) chịu / Ng.Nhận chịu (Ben ) TCDN 7
vat phải trả : 0.7
Phí điện Swift . Điện # trong nước / nc ngoài 5
vat phải trả : 0.5
ransaction amount : 315
phần LTT là USD

thì em phải kê khai gtgt thế nào ạ ?

 

[ngthanhthao]

Bên bạn nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng những tháng có sai sót là 12/2014, 1/2015/, 2/2015 do vậy tính đến thời điểm hiện tại thì bạn phải khai bổ sung do đã hết hạn nộp tờ khai thuế GTGT các tháng nói trên. Bạn sai liên tục 3 thang từ điều chỉnh liên tục 3 tháng 12,1,2 sau khi điêu chỉnh sai sót trên tờ khai bổ sung bạn điều chỉnh lại trên tờ khai tháng mà bạn phát hiện ra sai sót. Bạn đọc thông tư 156/2013/TT-BTC để biết thêm bạn nhé!

Cho em hỏi kỹ thêm được không ạ?, bây giờ có phải em vào phần mềm HTKK3.3.1
- Chọn Tờ khai tháng nào bị sai, click vào Tờ khai bổ sung, sau đó kê khai đúng lại so với thực tế, Văn bản Giải trình kèm theo tờ khai trong phần mềm em chỉ điền lý do sai phía dưới là gõ nhầm hay quên gõ vào chỉ tiêu nào thôi ( vì không thay đổi số thuế phải nộp).
- Sau đó kết xuất ra và gừi qua mạng là được đúng không ạ?
- Tờ khai tháng phát hiện sai sót em không cần sửa vì những lỗi sai trên không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp
Em làm vậy đúng không ạ?
Em cảm ơn

 

[Phó Thị Phượng]

mình cũng vừa nọp quý 2, cũng quên ghi chi tiêu 23 mà 24, 25 vẫn có thuế gọi xuống bảo k có đầu vào lại có đầu ra à? rồi mh có giải thích ... họ bao k ghi nên hiểu nhầm mh hỏi có phải diều chỉnh ko, thì họ bao ko cần điều chỉnh cho lằng nhằng, hic ropoif k noi gì nũa k biết tn

 

[2019]

chỉ tiêu 24,25 là phát sinh đầu vào, bạn phải bổ sung lại chứ ( nếu có phát sinh đầu vào), nếu k ghi chỉ tiêu này, coi như phát sinh của bạn qúy đó = 0, lại k được khấu trừ thuế, mà lại sai, đầu ra thì tự động nó nhảy rồi k nói.