kê khai sai tiền VAT

[bichthu175]

em chào các anh chị.các anh chị cho em hỏi với.
T3 em xuất 1 HĐ: 250tr đã BC thuế kê VAT 25tr.hóa đơn thì vẫn ghi đúng VAT25.9tr(tại lúc kê khai em k để ý)
T4 em mới phát hiện ra nó bị sai.đúng làtr259tr.giờ phải điều chỉnh ntn? ai có mẫu biểu thì cho em xin luôn với ạ?

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: kê khai sai tiền VAT

em chào các anh chị.các anh chị cho em hỏi với.
T3 em xuất 1 HĐ: 250tr đã BC thuế kê VAT 25tr.hóa đơn thì vẫn ghi đúng VAT25.9tr(tại lúc kê khai em k để ý)
T4 em mới phát hiện ra nó bị sai.đúng làtr259tr.giờ phải điều chỉnh ntn? ai có mẫu biểu thì cho em xin luôn với ạ?

Làm mẫu 01/KHBS điều chỉnh tăng số thuế phải nộp và xác định xem có nộp phạt hay không.

 

[dalatbuon]

Ðề: kê khai sai tiền VAT

em chào các anh chị.các anh chị cho em hỏi với.
T3 em xuất 1 HĐ: 250tr đã BC thuế kê VAT 25tr.hóa đơn thì vẫn ghi đúng VAT25.9tr(tại lúc kê khai em k để ý)
T4 em mới phát hiện ra nó bị sai.đúng làtr259tr.giờ phải điều chỉnh ntn? ai có mẫu biểu thì cho em xin luôn với ạ?

Nếu chua bị cơ quan thuế phát hiện và thông báo tới đơn vị phạt nộp thì bạn làm tờ khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS.Nếu tháng trước còn được khấu trừ nhiều thì không sao nhưng nếu tháng trước đã nộp thuế gtgt thì phải nộp khoản nộp chậm tính trên số ngày nộp chậm.
còn nếu bạn không làm ngay khi bị cơ quan thuế phát hiện gửi thông báo tới đơn vị thì sẽ bị phạt theo khung phạt của cơ quan thuế.

 

[leminhduchd]

Ðề: kê khai sai tiền VAT

em chào các anh chị.các anh chị cho em hỏi với.
T3 em xuất 1 HĐ: 250tr đã BC thuế kê VAT 25tr.hóa đơn thì vẫn ghi đúng VAT25.9tr(tại lúc kê khai em k để ý)
T4 em mới phát hiện ra nó bị sai.đúng làtr259tr.giờ phải điều chỉnh ntn? ai có mẫu biểu thì cho em xin luôn với ạ?

Làm bản điều chỉnh kê khai bổ xung theo mẫu 01/KHBS nộp kèm báo cáo thuế.( Bạn kiểm tra lại xem thuế GTGT tháng đó có phải nộp không hay được khấu trừ tiếp nhé )

 

[miumiu_x]

Ðề: kê khai sai tiền VAT

Bạn làm điều chỉnh khai bổ sung mẫu 01/KHBS trong HTKK nhé, sẽ phát sinh 2 vđề:
+ Nếu tháng trước còn được khấu trừ hoặc phải nộp, khi điều chỉnh lại phát sinh phải nộp thuế GTGT, bạn phải nộp thuế và phạt số tiền theo như mẫu KHBS hiện ra.
+ Nếu tháng trước còn được khấu trừ, khi điều chỉnh lại vẫn được khấu trừ thì bạn không cần nộp phạt gì cả, xóa phần ngày chậm nộp và số tiền nộp phạt.
Đúng không mọi người???

 

[hafduy]

Ðề: kê khai sai tiền VAT

em chào các anh chị.các anh chị cho em hỏi với.
T3 em xuất 1 HĐ: 250tr đã BC thuế kê VAT 25tr.hóa đơn thì vẫn ghi đúng VAT25.9tr(tại lúc kê khai em k để ý)
T4 em mới phát hiện ra nó bị sai.đúng làtr259tr.giờ phải điều chỉnh ntn? ai có mẫu biểu thì cho em xin luôn với ạ?

Ngoài phần KHBS theo mẫu trong phần mền, bạn làm thêm cái giải trình điều chỉnh kèm theo (làm trên Excell nhé).

 

[miumiu_x]

Ðề: kê khai sai tiền VAT

Ngoài phần KHBS theo mẫu trong phần mền, bạn làm thêm cái giải trình điều chỉnh kèm theo (làm trên Excell nhé).

Phần mềm có hết rồi, đâu cần làm ngoài Excel đâu hafduy.

 

[hleb782]

Ðề: kê khai sai tiền VAT

em chào các anh chị.các anh chị cho em hỏi với.
T3 em xuất 1 HĐ: 250tr đã BC thuế kê VAT 25tr.hóa đơn thì vẫn ghi đúng VAT25.9tr(tại lúc kê khai em k để ý)
T4 em mới phát hiện ra nó bị sai.đúng làtr259tr.giờ phải điều chỉnh ntn? ai có mẫu biểu thì cho em xin luôn với ạ?

Mình cũng kê khai sai 1 tờ HĐ đầu vào, thuế 1.000.000 mình kê có 100.000. Theo mình tìm hiểu thì cần mẫu 01/KBHS, 1 tờ giải trình + thêm tờ khai của tháng cũ kẹp chung, nếu bên bạn tháng trước còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau thì không bị phạt, nhưng nếu không còn được khấu trừ thì bạn nộp phạt 0.05%*số ngày nộp chậm.

 

[only love]

Ðề: kê khai sai tiền VAT

bạn phải vào tờ khai mẫu 01/KHBS kê khai bổ sung số thuế phải nộp cho tháng 3 và khai bổ sung ở tờ khai 01/GTGT cho tháng 4 ở chỉ tiêu số 34 và 35
bạn còn phải bổ sung ở tờ PL01-3/GTG.
bạn phải nộp tờ khai bổ sung thời hạn hết ngày 20 tháng 05 nếu không sẽ bị phạt đó