Kê khai phụ lục 01-04a trên tờ khai như thế nào

[lucky87]

Cả nhà ah cho mình hỏi nhé.Hoá đơn đầu vào là hoá đơn tiếp khách của công ty mà công ty là công ty y tế thì kê khai trên phụ lục 01-04A như thế nào ? Dịch vụ y tế là dịch vụ sản xuất kinh doanh có chịu thuế không ah
-----------------------------------------------------------------------------------------
cả nhà hôm nay nghỉ hết rùi ah mà không ai trả lời mình vậy

 

[tulipviet]

Ðề: Kê khai phụ lục 01-04a trên tờ khai như thế nào

Cả nhà cho em hỏi chút tình hình là trên tờ khai TGTGT năm 2011 do bên em kê khai hàng hóa DV mua vào kê vào mục 3 hàng hóa dùng chung cho SXKD vì thế phải làm phụ lục 01-4A/GTGT nhưng có 2 tháng đầu em ko làm cái phụ lục này. Đến tháng 03/2012 em phải làm bảng 01-4B/GTGT bảng điều chỉnh phân bổ số TGTGT mua vào của năm 2011. Nhưng em ko biết giờ phải làm như thế nào liệu 2 tháng đầu em ko làm phụ lục 04A có sao ko. Và phụ lục 01-4B em làm tháng này có phải cộng số thuế 2 tháng đầu em ko phân bổ ko. Hay chỉ cộng những tháng em làm tờ khai 01-4A. Cả nhà giúp em với.

 

[YenNamThien]

Ðề: Kê khai phụ lục 01-04a trên tờ khai như thế nào

Cả nhà ah cho mình hỏi nhé.Hoá đơn đầu vào là hoá đơn tiếp khách của công ty mà công ty là công ty y tế thì kê khai trên phụ lục 01-04A như thế nào ? Dịch vụ y tế là dịch vụ sản xuất kinh doanh có chịu thuế không ah
-----------------------------------------------------------------------------------------
cả nhà hôm nay nghỉ hết rùi ah mà không ai trả lời mình vậy

Công ty bạn kinh doanh cả mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế à mà lại dùng phụ lục đó

 

[tulipviet]

Ðề: Kê khai phụ lục 01-04a trên tờ khai như thế nào

Bên mình hóa đơn mua vào có cả HĐGTGT và HĐ TT nên mình kê vào mục 3. và theo HD thì phải làm phụ lục đó

 

[YenNamThien]

Ðề: Kê khai phụ lục 01-04a trên tờ khai như thế nào

Bên mình hóa đơn mua vào có cả HĐGTGT và HĐ TT nên mình kê vào mục 3. và theo HD thì phải làm phụ lục đó

Bạn ko hiểu mình hỏi à nếu trong công ty bạn kinh doanh cả mặt hàng chịu thuế và ko chịu thuế đó là đầu ra ý nếu kinh doanh cả hai loại thì thuế đầu vào mới phải phân bổ ko thì thôi còn ko hiểu gọi cho mình mình giải thích cho.