Kê khai phí chuyển khoản của ngân hàng

[soccon07]

Công ty em thanh toán tiền cho bên bán hàng bằng chuyển khoản (2 bên đều có tài khoản tại ngân hàng No và PTNT).
Ngân hàng cho công ty em 1 giấy báo ghi số phí chuyển và thuế giá trị gia tăng của khoản phí đó.
Em dùng giấy báo đó để kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, nhưng ở trên giấy báo ko có nội dung gì để ghi vào bảng kê phần "Ký hiệu hoá đơn" và "Số hoá đơn", mà ko ghi thì ko in được bảng kê.
Vậy em phải kê khai như thế nào?
Mong các anh chị giúp đỡ!!!

 

[Huongvu]

Ðề: Kê khai phí chuyển khoản của ngân hàng

Công ty em thanh toán tiền cho bên bán hàng bằng chuyển khoản (2 bên đều có tài khoản tại ngân hàng No và PTNT).
Ngân hàng cho công ty em 1 giấy báo ghi số phí chuyển và thuế giá trị gia tăng của khoản phí đó.
Em dùng giấy báo đó để kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, nhưng ở trên giấy báo ko có nội dung gì để ghi vào bảng kê phần "Ký hiệu hoá đơn" và "Số hoá đơn", mà ko ghi thì ko in được bảng kê.
Vậy em phải kê khai như thế nào?
Mong các anh chị giúp đỡ!!!

Mỗi ngân hàng có một chứng từ đặc thù riêng, chắc chắn họ sẽ có phần ghi kí hiệu và số hoá đơn, nó là hoá đơn đặc thù nên hơi khác nhau một chút, để chắc chắn bạn nên hỏi trực tiếp ngân hàng luôn.

 

[ketoanqn99]

Ðề: Kê khai phí chuyển khoản của ngân hàng

Công ty em thanh toán tiền cho bên bán hàng bằng chuyển khoản (2 bên đều có tài khoản tại ngân hàng No và PTNT).
Ngân hàng cho công ty em 1 giấy báo ghi số phí chuyển và thuế giá trị gia tăng của khoản phí đó.
Em dùng giấy báo đó để kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, nhưng ở trên giấy báo ko có nội dung gì để ghi vào bảng kê phần "Ký hiệu hoá đơn" và "Số hoá đơn", mà ko ghi thì ko in được bảng kê.
Vậy em phải kê khai như thế nào?
Mong các anh chị giúp đỡ!!!

Cơ quan thuế không chấp nhận Giấy báo Có của ngân hàng đâu và không được khấu trừ thuế và chỉ coi là chi phí tài chính (TK 635) .

 

[TrietThai]

Ðề: Kê khai phí chuyển khoản của ngân hàng

Công ty em thanh toán tiền cho bên bán hàng bằng chuyển khoản (2 bên đều có tài khoản tại ngân hàng No và PTNT).
Ngân hàng cho công ty em 1 giấy báo ghi số phí chuyển và thuế giá trị gia tăng của khoản phí đó.
Em dùng giấy báo đó để kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, nhưng ở trên giấy báo ko có nội dung gì để ghi vào bảng kê phần "Ký hiệu hoá đơn" và "Số hoá đơn", mà ko ghi thì ko in được bảng kê.
Vậy em phải kê khai như thế nào?
Mong các anh chị giúp đỡ!!!

Giấy báo nợ, có của NH No&PTNT là Hoá đơn đặc thù.
Bạn để ý dòng chữ Relative Ref trên Giấy báo.
VD : Trên Giấy báo Ngân hàng No&PTNT có dòng Relative Ref : 2000OTT081047951
Ký hiệu HĐ : 2000OTT
Số HĐ : 081047951.

 

[Smily]

Ðề: Kê khai phí chuyển khoản của ngân hàng

như bên mình Giấy báo Nợ, Có (Kiêm hoá đơn thu phí dịch vụ) bạn để ý 1 tí sẽ có mà. Mod Hiền Triết nói chuẩn ko cần chỉnh rồi đấy bạn.

 

[helpme]

Ðề: Kê khai phí chuyển khoản của ngân hàng

Cơ quan thuế không chấp nhận Giấy báo Có của ngân hàng đâu và không được khấu trừ thuế và chỉ coi là chi phí tài chính (TK 635) .

Vậy cũng trường hợp tương tự là nhận được phiếu thu.
Có phiếu thu tự in thì có ký hiệu và số thì ok, cứ vậy mà khai vào nhưng còn phiếu thu thông thường theo mẫu số C30-BB (BTC) thì ko có ký hiệu và số. Hai trường hợp này có gì khác nhau vậy các bạn, có được kê vào HTKK ko.

 

[thdung2611]

Ðề: Kê khai phí chuyển khoản của ngân hàng

Ngân hàng có hoá đơn thu phí riêng mà, dựa vào HD đó mình kê khai thuế thì ok mà.

 

[dadano]

Ðề: Kê khai phí chuyển khoản của ngân hàng

Công ty em thanh toán tiền cho bên bán hàng bằng chuyển khoản (2 bên đều có tài khoản tại ngân hàng No và PTNT).
Ngân hàng cho công ty em 1 giấy báo ghi số phí chuyển và thuế giá trị gia tăng của khoản phí đó.
Em dùng giấy báo đó để kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, nhưng ở trên giấy báo ko có nội dung gì để ghi vào bảng kê phần "Ký hiệu hoá đơn" và "Số hoá đơn", mà ko ghi thì ko in được bảng kê.
Vậy em phải kê khai như thế nào?
Mong các anh chị giúp đỡ!!!

Bạn yêu cầu ngân hàng xuất cho hóa đơn thu phí là được mà.

 

[biennhohtx05]

Ðề: Kê khai phí chuyển khoản của ngân hàng

Bạn yêu cầu ngân hàng xuất cho hóa đơn thu phí là được mà.

Ngân hàng không có hoá đơn đâu bạn, dùng chứng từ đó kê khai được rồi.

 

[kimchi9005]

Ðề: Kê khai phí chuyển khoản của ngân hàng

Công ty em thanh toán tiền cho bên bán hàng bằng chuyển khoản (2 bên đều có tài khoản tại ngân hàng No và PTNT).
Ngân hàng cho công ty em 1 giấy báo ghi số phí chuyển và thuế giá trị gia tăng của khoản phí đó.
Em dùng giấy báo đó để kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, nhưng ở trên giấy báo ko có nội dung gì để ghi vào bảng kê phần "Ký hiệu hoá đơn" và "Số hoá đơn", mà ko ghi thì ko in được bảng kê.
Vậy em phải kê khai như thế nào?
Mong các anh chị giúp đỡ!!!

Tại thời điểm này tất cả những phiếu thu phí + giấy báo nợ tiền phí dịch vụ của ngân hàng đều là chứng từ hợp pháp để kê khai thuế GTGT nếu hội đủ các yếu tố của người mua ( tức là tên doanh nghiệp - địa chỉ - MST) bởi vì các ngân hàng đều đã đăng ký với Tổng cục thuế về các chứng từ đặc thù này và được chấp nhận nên trên chứng từ đã có dòng chữ : phát hành theo CV....của TCT....
Khi kê khai thuế GTGT thì bạn lưu ý :
Ký hiệu hoá đơn = ký hiệu chứng từ
Số hóa đơn = số chứng từ
ngày hóa đơn = ngày chứng từ.

 

[aki]

Ðề: Kê khai phí chuyển khoản của ngân hàng

Hơ, Mình nghĩ thì thuế k chấp nhận đâu. Mà coi đó là chi phí tài chính. À mà mình hỏi chút. Hôm trước mình học kế toán ở TTâm, phí chuyển tiền mình cho vào 635 nhưng thầy giáo mình bảo cho vào 642. Vậy làm thế nào nhỉ?Làm ơn chỉ giáo!

 

[Huongvu]

Ðề: Kê khai phí chuyển khoản của ngân hàng

Hơ, Mình nghĩ thì thuế k chấp nhận đâu. Mà coi đó là chi phí tài chính. À mà mình hỏi chút. Hôm trước mình học kế toán ở TTâm, phí chuyển tiền mình cho vào 635 nhưng thầy giáo mình bảo cho vào 642. Vậy làm thế nào nhỉ?Làm ơn chỉ giáo!

vẫn được chấp nhận đấy bạn ạ, ngân hàng họ sử dụng hoá đơn đặc thù mà.
Còn phí chuyển tiền thì cũng đã có lần thảo luận rồi đó, cho vào 642

 

[dadano]

Ðề: Kê khai phí chuyển khoản của ngân hàng

Bạn yêu cầu ngân hàng xuất hóa đơn, buộc ngân hàng phải xuất (ngân hàng NN&PTNT là DN hạng I mà không có hóa đơn à). Hóa đơn màu xanh, màu đỏ không quan trọng, miễn sao hóa đơn ấy được cục thuế hoặc tổng cục thuế cho phép phát hành. Ví dụ: vé tàu, vé xe bạn vẫn kê khai thuế khấu trừ.

 

[tiger2774]

Ðề: Kê khai phí chuyển khoản của ngân hàng

Công ty em thanh toán tiền cho bên bán hàng bằng chuyển khoản (2 bên đều có tài khoản tại ngân hàng No và PTNT).
Ngân hàng cho công ty em 1 giấy báo ghi số phí chuyển và thuế giá trị gia tăng của khoản phí đó.
Em dùng giấy báo đó để kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, nhưng ở trên giấy báo ko có nội dung gì để ghi vào bảng kê phần "Ký hiệu hoá đơn" và "Số hoá đơn", mà ko ghi thì ko in được bảng kê.
Vậy em phải kê khai như thế nào?
Mong các anh chị giúp đỡ!!!

Vẫn kê bình thường, nếu có điều kiện thì nói ngân hàng photo cho mình cái công văn của Cơ quan thuế cho phép sử dụng các chứng từ in từ máy (thay thế hóa đơn GTGT).

Mọi người xem công văn đính kèm của BTC.