Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

[ketoanly]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

Em chào cả nhà, cả nhà ơi cho em hỏi là quý 1/2014 kt cty em có kê nhầm vào bảng kê mua vào đáng lẽ kê vào mục 1 mà lại kê vào mục 3, đã nộp qua mạng rùi. Cho em hỏi giờ em phải xử lý thế nào ah. Vì lúc kê khai cô kt đã gõ vào thuế GTGT đc khấu trừ nên ko ảnh hưởng đến số tiền thuế ạ. Giúp em với. Em cảm ơn!

Trở lại tháng ke khai sai đó, bạn chuyển tất cả các hóa đơn đã kê ở chỉ tiêu bạn cho là sai về chỉ tiêu mà bạn thấy đúng sau đó nhấn nút ghi để lưu và kết xuất ra Excel -> NỘP LẠI lần 2 cho duy nhất phụ lục đó (không phải khai bổ sung) cứ làm thế, đừng thắc mắc là có bị phạt hay gì gì không vì chỉ có cách như vậy là hợp lý nhất (Phụ lục khai và nộp lại cũng phải in ra để lưu với tờ khai chính tháng đó làm tài liệu giải trình khi đc yêu cầu)

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

Trở lại tháng ke khai sai đó, bạn chuyển tất cả các hóa đơn đã kê ở chỉ tiêu bạn cho là sai về chỉ tiêu mà bạn thấy đúng sau đó nhấn nút ghi để lưu và kết xuất ra Excel -> NỘP LẠI lần 2 cho duy nhất phụ lục đó (không phải khai bổ sung) cứ làm thế, đừng thắc mắc là có bị phạt hay gì gì không vì chỉ có cách như vậy là hợp lý nhất (Phụ lục khai và nộp lại cũng phải in ra để lưu với tờ khai chính tháng đó làm tài liệu giải trình khi đc yêu cầu)

Bộ nộp lại cả là bị phạt sao bạn? Ví dụ là có thay đổi số thuế luôn đi ( nhưng VAT vẫn luôn âm, k phát sinh phải nộp)

 

[vanna88]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

Trở lại tháng ke khai sai đó, bạn chuyển tất cả các hóa đơn đã kê ở chỉ tiêu bạn cho là sai về chỉ tiêu mà bạn thấy đúng sau đó nhấn nút ghi để lưu và kết xuất ra Excel -> NỘP LẠI lần 2 cho duy nhất phụ lục đó (không phải khai bổ sung) cứ làm thế, đừng thắc mắc là có bị phạt hay gì gì không vì chỉ có cách như vậy là hợp lý nhất (Phụ lục khai và nộp lại cũng phải in ra để lưu với tờ khai chính tháng đó làm tài liệu giải trình khi đc yêu cầu)

Em cảm ơn anh @ketoanly nhiều ạ!
Nhân đây anh Lý cho em hỏi là những hóa đơn bán hàng trực tiếp thì mình có kê khai vào bảng kê mua vào không ạ. Từ trước đến giờ kt cty em đều kê khai vào hết. E có nghe nói là ko phải kê khai vào. Mà giờ đã kê khai rồi có sao không anh? Thank anh.

 

[ketoanly]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

Em cảm ơn anh @ketoanly nhiều ạ!
Nhân đây anh Lý cho em hỏi là những hóa đơn bán hàng trực tiếp thì mình có kê khai vào bảng kê mua vào không ạ. Từ trước đến giờ kt cty em đều kê khai vào hết. E có nghe nói là ko phải kê khai vào. Mà giờ đã kê khai rồi có sao không anh? Thank anh.

Hiện tại thì mình chưa thấy một văn bản nào hướng dẫn cụ thể việc kê khai cho các hóa đơn mua vào là mẫu 02GTTT mà chỉ thấy thông thường mọi người đều không kê khai trên tờ khai 01/GTGT bởi theo lẽ hiển nhiên [Tờ khai thuế GTGT] thì chỉ dùng để kê khai hóa đơn GTGT.
Song thực tế thì cũng có rất nhiều người khi kê khai đã đồng thời kê khai luôn các hóa đơn bán hàng (Hóa đơn trực tiếp) vào bảng kê và cũng không thấy ai la lối hay bị gặp phiền phức gì. Vậy nên theo quan điểm của mình thì mình KHÔNG kê khai mà chỉ dùng để hạch toán kế toán, Còn người khác có lẽ họ có lý của họ, họ làm theo cách của họ!

 

[ketoanly]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

Bộ nộp lại cả là bị phạt sao bạn? Ví dụ là có thay đổi số thuế luôn đi ( nhưng VAT vẫn luôn âm, k phát sinh phải nộp)

Dạ! Kính thưa chị Mều, em rất rất hểu cái "ẩn ý" nằm trong câu hỏi của chị và em ý kiến rằng em cũng hểu mọi thứ như chị... Trong vụ này cái mà em muốn là hướng dẫn cho bạn [vanna88] theo cách "anh em trong nhà" nói để cho bạn ấy dễ hiểu, dễ làm, tức là "đau đâu đấm đó" nó cụ thể cho 1 trường hợp của bạn ấy! tránh tình trạng "đấm đâu đau đó"....

 

[Nhím Xù TH]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

Dạ! Kính thưa chị Mều, em rất rất hểu cái "ẩn ý" nằm trong câu hỏi của chị và em ý kiến rằng em cũng hểu mọi thứ như chị... Trong vụ này cái mà em muốn là hướng dẫn cho bạn [vanna88] theo cách "anh em trong nhà" nói để cho bạn ấy dễ hiểu, dễ làm, tức là "đau đâu đấm đó" nó cụ thể cho 1 trường hợp của bạn ấy! tránh tình trạng "đấm đâu đau đó"....

Lúc nào ka cũng Street như này thì hay nhỉ, hehe.
Sr Em rất chi là ích kỷ, đọc cmt của ka vừa ý nghĩa, vừa nhẹ nhàng, vừa vui vui, haha...

 

[Khiconnb]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

mình khai nhầm đầu vào giữa mục 1 và mục 3. vẫn để thế lun

 

[Khiconnb]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

mn gửi 2 bản kê đó riêng sao, mình gửi cả tệp PDF nó có lun mà ???

 

[Nhím Xù TH]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

mn gửi 2 bản kê đó riêng sao, mình gửi cả tệp PDF nó có lun mà ???

Tùy theo thao tác của Khỉ, nếu cậu chỉ nhấn in PDF bình thường mà ko chọn trang in thì nó sẽ ra cả tệp.
(Cách này ko cần gửi phụ lục đính kèm cũng được)
Nếu chỉ chọn in trang 1 nó chỉ ra tờ khai, còn phụ lục sẽ phải kết xuất gửi đính kèm.

 

[Ga Kabia]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

mn gửi 2 bản kê đó riêng sao, mình gửi cả tệp PDF nó có lun mà ???

bên FPT nói vơi mình là chỉ cho phép gửi cả bảng kê là PDF nếu <10 trang còn trên 10 trang thì phải gửi tách phụ lục bằng excel

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

Dạ! Kính thưa chị Mều, em rất rất hểu cái "ẩn ý" nằm trong câu hỏi của chị và em ý kiến rằng em cũng hểu mọi thứ như chị... Trong vụ này cái mà em muốn là hướng dẫn cho bạn [vanna88] theo cách "anh em trong nhà" nói để cho bạn ấy dễ hiểu, dễ làm, tức là "đau đâu đấm đó" nó cụ thể cho 1 trường hợp của bạn ấy! tránh tình trạng "đấm đâu đau đó"....

bây giờ thì điền được dấu vô nick ketoanly được rùi . ketoanly= kế toán Lỳ

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

bên FPT nói vơi mình là chỉ cho phép gửi cả bảng kê là PDF nếu <10 trang còn trên 10 trang thì phải gửi tách phụ lục bằng excel

Cũng tùy chi cục yêu cầu nữa. Bên mình, thuế luôn yêu cầu nộp bản phụ lục bằng ex nữa.

 

[Khiconnb]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

è mỗi nơi mỗi kiểu pó chân với bác thuế

 

[Khiconnb]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

Các bác, em nghe giang hồ đồn thổi, bây giờ Tạm tính mà lệch với sổ sách sẽ bị phạt phải ko các bác

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

Các bác, em nghe giang hồ đồn thổi, bây giờ Tạm tính mà lệch với sổ sách sẽ bị phạt phải ko các bác

Không phải đâu Khỉ à. Hãy cứ tự tin mà khai tạm tính theo đúng tính chất "tạm tính"

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

Công văn 2745 của Tổng Cục Thuế trả lời Cục Thuế Bình Thuận có ghi

Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý, có hành vi kê khai chi phí dẫn đến làm giảm thuế TNDN phải nộp trong quý I và II/2013 nhưng đến khi khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 doanh nghiệp không kê khai điều chỉnh lại số thuế TNDN phải nộp, đến năm 2014 Cục Thuế thanh tra phát hiện thì thời điểm thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế của doanh nghiệp được xác định là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 (doanh nghiệp bị xử phạt theo quy định tại Khoản 33, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ)

Hoàn toàn yên tâm tạm tính TNDN quý nhá Khỉ

 

[Khiconnb]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý, có hành vi kê khai chi phí dẫn đến làm giảm thuế TNDN phải nộp trong quý I và II/2013 nhưng đến khi khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 doanh nghiệp không kê khai điều chỉnh lại số thuế TNDN phải nộp, đến năm 2014 Cục Thuế thanh tra phát hiện thì thời điểm thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế của doanh nghiệp được xác định là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 (doanh nghiệp bị xử phạt theo quy định tại Khoản 33, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ)
Nếu như vậy là cuối năm nếu nó lệch là phải kê điều chỉnh ạ chị Mướp rắc rối thế !!!

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Kê khai nhầm mục hóa đơn đầu vào , em phải làm sao giờ ?

Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý, có hành vi kê khai chi phí dẫn đến làm giảm thuế TNDN phải nộp trong quý I và II/2013 nhưng đến khi khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 doanh nghiệp không kê khai điều chỉnh lại số thuế TNDN phải nộp, đến năm 2014 Cục Thuế thanh tra phát hiện thì thời điểm thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế của doanh nghiệp được xác định là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 (doanh nghiệp bị xử phạt theo quy định tại Khoản 33, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ)
Nếu như vậy là cuối năm nếu nó lệch là phải kê điều chỉnh ạ chị Mướp rắc rối thế !!!

Ví dụ mỗi quý tạm tính thuế TNDN phải nộp = 2tr ===> cả năm là 8tr

Nhưng khi em làm quyết toán thuế TNDN năm, đã làm số đúng ( k quan tâm là bao tiền) thì thôi chứ quan tâm chi cái tạm tính nữa.

Người ta xuống thanh kiểm tra bên em, chỉ quan tâm số trên bc năm của em thôi. Ko kê khai điều chỉnh tức là vẫn giữ nguyên số 8tr tạm tính kia kìa