Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

[MissyMoon]

Em chào các anh, chị!

Em đang gặp một vấn đề mong các anh chị hướng dẫn giúp.

Trường hợp trên hóa đơn mua hàng gồm nhiều mặt hàng có TS 10% lại có thêm 1 khoản CK bán hàng TS là 0%, thì phải kê khai thế nào ạ? Các anh chị giúp em với nhé.
Em cảm ơn ạ!

 

[mickey1]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

Em chào các anh, chị!

Em đang gặp một vấn đề mong các anh chị hướng dẫn giúp.

Trường hợp trên hóa đơn mua hàng gồm nhiều mặt hàng có TS 10% lại có thêm 1 khoản CK bán hàng TS là 0%, thì phải kê khai thế nào ạ? Các anh chị giúp em với nhé.
Em cảm ơn ạ!

Bạn có thể nói rõ hơn một xíu không
Mình chưa hiểu rõ là hđ bạn mua hàng ghi gì nữa

 

[MissyMoon]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

Của em là hóa đơn mua điện thoại, Công ty em bán điện thoại.

 

[MissyMoon]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

Cụ thể như thế này ạ:

Mặt hàng A= 6 x 4.945.455 = 29.672.728đ
Mặt hàng B= 3 x 2.745.455 = 8.236.364

CK 5%: (TS: 10%): 7.367.461đ
Thưởng bán hàng (TS: 0%): 7.940.000đ

Cộng tiền hàng = 22.601.630đ
Cộng tiền thuế = 3.054.163đ
Tổng cộng tiền hàng = 25.655.793đ
Khoản CK 5% em đã trừ thẳng vào giá trị hàng mua, phần còn lại TS 0% thì em cho vào 711.

Em muốn hỏi là e sẽ kê khai ở cột "Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế" là 22.601.630 hay là 30.541.630đ ( = 22.601.630 + 7.940.000) ạ?

PS: Em dùng phần mềm Misa, ko biết vào như thế nào để chuẩn và khớp nữa. Mong các anh chị chỉ giáo.

 

[mickey1]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

ôi Hình như mình ngốc quá thì phải
Mình đọc mà mình k hểu j hết
Tổng giá trị hàng mua: 29.672.728đ + 8.236.364= 37.909.092
Nếu thuế 10% thì : 1331: 3.790.909
Mà khi mua hàng thì bạn hưởng chiết khấu thương mại hay thanh toán
Phần chiết khấu đó tính sao mà ra 7.367.461đ
Rồi thưởng bán hàng là sao
Có phải thông tin bạn cung cấp là trên VAT đầu vào k
Mình k hiểu đc
Xin chỉ giáo

 

[MissyMoon]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

ôi Hình như mình ngốc quá thì phải
Mình đọc mà mình k hểu j hết
Tổng giá trị hàng mua: 29.672.728đ + 8.236.364= 37.909.092
Nếu thuế 10% thì : 1331: 3.790.909
Mà khi mua hàng thì bạn hưởng chiết khấu thương mại hay thanh toán
Phần chiết khấu đó tính sao mà ra 7.367.461đ
Rồi thưởng bán hàng là sao
Có phải thông tin bạn cung cấp là trên VAT đầu vào k
Mình k hiểu đc
Xin chỉ giáo

Tổng giá trị mua hàng còn phải trừ đi khoản chiết khấu nữa mà bạn. Còn các khoản CK kia là có biên bản thỏa thuận từ trước rồi, giờ họ chỉ trừ vào tiền hàng mình mua thôi.

 

[yenyen2110]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

mình đọc mà cũng chẳng hiểu tại sao CK 0% mà lại ra số tiền đó nhỉ? ôi trời ko hiểu được

 

[MissyMoon]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

Thuế suất 0% bạn ạ, chứ ko phải tỷ lệ chiết khấu là 0%. Hic

 

[mickey1]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

Cụ thể như thế này ạ:

Mặt hàng A= 6 x 4.945.455 = 29.672.728đ
Mặt hàng B= 3 x 2.745.455 = 8.236.364

CK 5%: (TS: 10%): 7.367.461đ
Thưởng bán hàng (TS: 0%): 7.940.000đ

Cộng tiền hàng = 22.601.630đ
Cộng tiền thuế = 3.054.163đ
Tổng cộng tiền hàng = 25.655.793đ
Khoản CK 5% em đã trừ thẳng vào giá trị hàng mua, phần còn lại TS 0% thì em cho vào 711.

Em muốn hỏi là e sẽ kê khai ở cột "Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế" là 22.601.630 hay là 30.541.630đ ( = 22.601.630 + 7.940.000) ạ?

PS: Em dùng phần mềm Misa, ko biết vào như thế nào để chuẩn và khớp nữa. Mong các anh chị chỉ giáo.

Mình không hiểu
BẠn ghi thế này thì không biết ai có thể hiểu nỗi đây
Thế thỏa thuận sao, bạn xem lại thử tính sao ra đc 7.367.461đ trong khi bạn nói ck 5%, nếu trừ thẳng vào tiền mua là:29.672.728đ+8.236.364-7.367.461đ = 28.541.631 chứ sao ra 22.601.630đ
Bạn ghi rõ ràng ra mọi người mới giải qyết đc
trong Tờ VAT đầu vào người ta ghi thế nào, sao lại thưởng bán hàng, mình đọc không hiểu. Bạn tính toán rõ ràng để mọi ng đọc hiểu mới có thể giải quyết đc
Ai có cao kiến thì xin chỉ giáo nha

 

[MissyMoon]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

Mặt hàng A= 6 x 4.945.455 = 29.672.728đ
Mặt hàng B= 3 x 2.745.455 = 8.236.364

CK 5%: (TS: 10%): 7.367.461đ
Thưởng bán hàng (TS: 0%): 7.940.000đ

Cộng theo TS.................Tiền hàng ...........................................................Tiền Thuế......................Cộng
10%...........................30.541.630đ (29.672.728+8.236.364-73.67.461)..........3.054.163đ..............33.595.793đ
0%............................-7.940.000đ ............................................................ 0đ..................... -7.940.000đ

Cộng tiền hàng = 22.601.630đ (=33.595.793-7.940.000)
Cộng tiền thuế = 3.054.163đ
Tổng cộng tiền hàng = 25.655.793]đ

Mình muốn hỏi là khi khai thuế trên bảng kê hhdv mua vào sẽ khai cột "Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế" là 22.601.630 như trên hóa đơn hay là 30.541.630đ( = 22.601.630 + 7.940.000) đây là khoản tiền hàng sau thuế chưa trừ Ck. Vì tiền CK ko trừ vào giá trị hàng mua mà cho vào thu nhập khác nên ko biết kê số này có đúng ko?

 

[tiephoang]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

Sao phức tạp hóa vấn đề vậy bạn theo mình thì có y kiến này nha
bạn kê khai thuế theo từng háo đơn hay theo từng mặt hàng vậy bạn
theo từng HĐ thì mình cứ khai theo theo đúng số tiền, số thuế ghi trên hđ mà
theo từng mặt hàng thì mình cứ khai theo từng mặt hàng thôi bạn

 

[MissyMoon]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

Đơn giản vậy thì mình cũng ko phải nghĩ làm gì. Nhưng vấn đề là minh sử dụng phần mềm Misa. Kê khai thuế là kết xuất từ dữ liệu Misa ra. Sau khi mình làm vậy thì số tiền trên bảng kê đó nó là số tiền chưa trừ đi cái khoản CK có TS 0% đó. Ko biết kê vậy có đúng ko nữa. Chứ nếu mà hóa đơn ghi bao nhiêu mình được kê bấy nhiêu thì không nói làm gì nữa. Làm sao đây

 

[mickey1]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

Mặt hàng A= 6 x 4.945.455 = 29.672.728đ
Mặt hàng B= 3 x 2.745.455 = 8.236.364

CK 5%: (TS: 10%): 7.367.461đ
Thưởng bán hàng (TS: 0%): 7.940.000đ

Cộng theo TS.................Tiền hàng ...........................................................Tiền Thuế......................Cộng
10%...........................30.541.630đ (29.672.728+8.236.364-73.67.461)..........3.054.163đ..............33.595.793đ
0%............................-7.940.000đ ............................................................ 0đ..................... -7.940.000đ

Cộng tiền hàng = 22.601.630đ (=33.595.793-7.940.000)
Cộng tiền thuế = 3.054.163đ
Tổng cộng tiền hàng = 25.655.793]đ

Mình muốn hỏi là khi khai thuế trên bảng kê hhdv mua vào sẽ khai cột "Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế" là 22.601.630 như trên hóa đơn hay là 30.541.630đ( = 22.601.630 + 7.940.000) đây là khoản tiền hàng sau thuế chưa trừ Ck. Vì tiền CK ko trừ vào giá trị hàng mua mà cho vào thu nhập khác nên ko biết kê số này có đúng ko?

Mình sẽ lấy đó,30.541.630đ phần ck sẽ trừ thẳng vô giá trị hàng mua lun
Giờ mình mới hiểu nỗi
Còn phần thưởng bán hàng không liên quan gì đến ck
Vì khi mua hàng liên quan đến ck thì bên mua sẽ trừ vào giá trị hàng
Còn việc thưởng kia ngoài giá vốn hàng hóa đó.

---------- Post added at 12:24 ---------- Previous post was at 12:09 ----------

Mặt hàng A= 6 x 4.945.455 = 29.672.728đ
Mặt hàng B= 3 x 2.745.455 = 8.236.364

CK 5%: (TS: 10%): 7.367.461đ
Thưởng bán hàng (TS: 0%): 7.940.000đ

Cộng theo TS.................Tiền hàng ...........................................................Tiền Thuế......................Cộng
10%...........................30.541.630đ (29.672.728+8.236.364-73.67.461)..........3.054.163đ..............33.595.793đ
0%............................-7.940.000đ ............................................................ 0đ..................... -7.940.000đ

Cộng tiền hàng = 22.601.630đ (=33.595.793-7.940.000)
Cộng tiền thuế = 3.054.163đ
Tổng cộng tiền hàng = 25.655.793]đ

Mình muốn hỏi là khi khai thuế trên bảng kê hhdv mua vào sẽ khai cột "Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế" là 22.601.630 như trên hóa đơn hay là 30.541.630đ( = 22.601.630 + 7.940.000) đây là khoản tiền hàng sau thuế chưa trừ Ck. Vì tiền CK ko trừ vào giá trị hàng mua mà cho vào thu nhập khác nên ko biết kê số này có đúng ko?

lấy số 30.541.630đ
Vì khi mua hàng đc hưởng ck thì trừ thẳng v

 

[MissyMoon]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

Mình sẽ lấy đó,30.541.630đ phần ck sẽ trừ thẳng vô giá trị hàng mua lun
Giờ mình mới hiểu nỗi
Còn phần thưởng bán hàng không liên quan gì đến ck
Vì khi mua hàng liên quan đến ck thì bên mua sẽ trừ vào giá trị hàng
Còn việc thưởng kia ngoài giá vốn hàng hóa đó.


---------- Post added at 12:24 ---------- Previous post was at 12:09 ----------



lấy số 30.541.630đ
Vì khi mua hàng đc hưởng ck thì trừ thẳng v

Nhưng kê khai theo đúng giá trị hàng nhập ko khớp với trên hóa đơn. Mình không biết là có bị sao không nữa

 

[MissyMoon]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

Mình kê khai thế này. Không biết như vậy có đúng không ????


KHHĐ....Số HĐ.....Tên người bán ... MST.... Mặt hàng... GT mua vào chưa thuế ...TS ......Thuế GTGT
AA/11P... 000............. A........... 1111111 .. ĐT............. . 30.541.630 .................10...... 3.054.163
AA/11P... 000..............A............1111111... Thưởng BH .. (7.940.000) ................. 0................ 0

 

[MissyMoon]

Ðề: Kê khai khoản chiết khấu bán hàng TS 0% trên hóa đơn đầu vào

Mình kê khai thế này. Không biết như vậy có đúng không ????


KHHĐ....Số HĐ.....Tên người bán ... MST.... Mặt hàng... GT mua vào chưa thuế ...TS ......Thuế GTGT
AA/11P... 000............. A........... 1111111 .. ĐT............. . 30.541.630 .................10...... 3.054.163
AA/11P... 000..............A............1111111... Thưởng BH .. (7.940.000) ................. 0................ 0

Không ai giúp được mình à (