Chào cả nhà!
cty mình làm về xây dựng, tháng 7 khi cty mình đc chủ đầu tư thanh toán giá trị xây lắp hoàn thành của 1 công trình bên chủ đầu tư đã giữ lại 2% gtrị xây lắp nộp cho cơ quan thuế theo cv số 6789 v/v khấu trừ 2% thuế GTGT.Trong kỳ kê khai tháng 7 mình k biết là đã phát sinh khoản đã nộp này nên k kê khai vào phụ lục 01-5/GTGT.Cả nhà cho mình hỏi đến tháng 8 này mình kê khai khoản đó vào có đc k?hay fải làm điều chỉnh như thế nào để số liệu khớp đúng trên tờ khai.
cty mình làm về xây dựng, tháng 7 khi cty mình đc chủ đầu tư thanh toán giá trị xây lắp hoàn thành của 1 công trình bên chủ đầu tư đã giữ lại 2% gtrị xây lắp nộp cho cơ quan thuế theo cv số 6789 v/v khấu trừ 2% thuế GTGT.Trong kỳ kê khai tháng 7 mình k biết là đã phát sinh khoản đã nộp này nên k kê khai vào phụ lục 01-5/GTGT.Cả nhà cho mình hỏi đến tháng 8 này mình kê khai khoản đó vào có đc k?hay fải làm điều chỉnh như thế nào để số liệu khớp đúng trên tờ khai.
