kê khai hóa đơn đầu vào đã bị hủy lại sai số tiền thuế GTGT

[ukli12]

Cả nhà ơi cứu mình với, mình gặp rắc rối lớn rồi, tháng 05 mình khai thuế hóa đơn GTGT đầu vào đã bị hủy mà còn sai cả số tiền thuế nữa chứ, giờ mình phải làm thế nào đây. Cả nhà giúp mình với. Cảm ơn cả nhà nha.

 

[Hienthihoang]

Ðề: kê khai hóa đơn đầu vào đã bị hủy lại sai số tiền thuế GTGT

Cả nhà ơi cứu mình với, mình gặp rắc rối lớn rồi, tháng 05 mình khai thuế hóa đơn GTGT đầu vào đã bị hủy mà còn sai cả số tiền thuế nữa chứ, giờ mình phải làm thế nào đây. Cả nhà giúp mình với. Cảm ơn cả nhà nha.

bạn cũng hơi sơ suất rồi đấy, HĐ đã bị hủy sao còn kê khai,bây giờ là tháng 6, cuối tháng 6 bạn làm tờ khai thuế hàng tháng thì bạn làm điều chỉnh giảm, trong tờ khai có mục điều chỉnh giảm đó.

 

[londat]

Ðề: kê khai hóa đơn đầu vào đã bị hủy lại sai số tiền thuế GTGT

Mình cũng chưa va vấp vào trường hợp này cho lắm nhưng khi lên diễn đàn đa số thấy các anh, chị đi trước thường bảo kê khai bổ xung thôi hay điều chỉnh thôi chứ chẳng có cách nào khác cả bạn ạ

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: kê khai hóa đơn đầu vào đã bị hủy lại sai số tiền thuế GTGT

Cả nhà ơi cứu mình với, mình gặp rắc rối lớn rồi, tháng 05 mình khai thuế hóa đơn GTGT đầu vào đã bị hủy mà còn sai cả số tiền thuế nữa chứ, giờ mình phải làm thế nào đây. Cả nhà giúp mình với. Cảm ơn cả nhà nha.

Bây giờ lập biên bản hủy rồi xuất hóa đơn khác thay thế, khi kê khai tờ khai T6 thì kê khai dương tờ hóa đơn thay thế và kê khai âm tờ hóa đơn hủy đó vào bảng kê 01-2/GTGT, cột ghi chú để là Hủy.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: kê khai hóa đơn đầu vào đã bị hủy lại sai số tiền thuế GTGT

Trong tháng 06 làm tờ khai điều chỉnh 01/KHBS để điều chỉnh thuế hoá đơn này, nếu bên kia xuất hoá đơn khác thì nhập hoá đơn này bình thường.Không làm kê khai âm trên bảng kê.

Nếu sai sót không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hay số thuế được khấu trừ thì kê khai âm chứ ko cần điều chỉnh nha anh, trường hợp trên do kê khai sai số thuế nên mới phải làm tờ khai điều chỉnh như anh nói.

 

[lamquang111]

Ðề: kê khai hóa đơn đầu vào đã bị hủy lại sai số tiền thuế GTGT

Cả nhà ơi cứu mình với, mình gặp rắc rối lớn rồi, tháng 05 mình khai thuế hóa đơn GTGT đầu vào đã bị hủy mà còn sai cả số tiền thuế nữa chứ, giờ mình phải làm thế nào đây. Cả nhà giúp mình với. Cảm ơn cả nhà nha.

Bây giờ lập biên bản hủy rồi xuất hóa đơn khác thay thế, khi kê khai tờ khai T6 thì kê khai dương tờ hóa đơn thay thế và kê khai âm tờ hóa đơn hủy đó vào bảng kê 01-2/GTGT, cột ghi chú để là Hủy.

Mình ở HCM nên làm theo CV 10171

3/ Trường hợp người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không phát sinh số thuế GTGT phải nộp) thì người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh, không tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT. Số thuế GTGT không được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh, người nộp thuế điều chỉnh giảm vào tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh (đưa vào phụ lục số 01-3/GTGT từ đó đưa lên chỉ tiêu số [35] trên tờ khai thuế GTGT số 01/GTGT).

Trong tháng 06 làm tờ khai điều chỉnh 01/KHBS để điều chỉnh thuế hoá đơn này, nếu bên kia xuất hoá đơn khác thì nhập hoá đơn này bình thường.Không làm kê khai âm trên bảng kê.

Em thường làm y như ý kiến này.

 

[Mikka]

Ðề: kê khai hóa đơn đầu vào đã bị hủy lại sai số tiền thuế GTGT

Có gì bạn liên hệ với tôi: Lê Thắng Lơi, sddt: 0914049098. Chào.