Ke khai điểu chỉnh Hóa đơn

[tutinlen]

Chào cả nhà! Cả nhà ơi cho mình hỏi? Mình có 1 Hóa đơn đầu vào của tháng 1 ( Mình đã kê khai thuế và làm quyết toán quý hết rồi) Nhưng tới tháng 4 khách hàng tới và bảo mình là họ muốn hủy hóa đơn đó đi và thay 1 Hđ khắc cho mình ? vậy mình phải làm thế nào trong trường hợp này, mình sẽ kê khai thuế ntn ? Mình có phải kê khai điều chỉnh số thuế t1 k? và như thế thì mình có phải sửa lại báo cáo Quý 1 k? mọi người chỉ cho mình cách làm nhé! Cám ơn cả nhà nha!

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Ke khai điểu chỉnh Hóa đơn

[/COLOR]

Chào cả nhà! Cả nhà ơi cho mình hỏi? Mình có 1 Hóa đơn đầu vào của tháng 1 ( Mình đã kê khai thuế và làm quyết toán quý hết rồi) Nhưng tới tháng 4 khách hàng tới và bảo mình là họ muốn hủy hóa đơn đó đi và thay 1 Hđ khắc cho mình ? vậy mình phải làm thế nào trong trường hợp này, mình sẽ kê khai thuế ntn ? Mình có phải kê khai điều chỉnh số thuế t1 k? và như thế thì mình có phải sửa lại báo cáo Quý 1 k? mọi người chỉ cho mình cách làm nhé! Cám ơn cả nhà nha!

Tại sao lại hủy hóa đơn đó đi bạn ? Hóa đơn đó là hóa đơn gì ? Hàng hóa, NVL gì ??????????????????????????

Vấn đề nếu là hàng hóa gì đó, mình đã nhập kho, đã ok hàng 3 tháng rồi, vậy tại sao hủy ??? Lý do ???? Thuyết phục ko bạn ??

 

[longgiathien]

Chào cả nhà! Cả nhà ơi cho mình hỏi? Mình có 1 Hóa đơn đầu vào của tháng 1 ( Mình đã kê khai thuế và làm quyết toán quý hết rồi) Nhưng tới tháng 4 khách hàng tới và bảo mình là họ muốn hủy hóa đơn đó đi và thay 1 Hđ khắc cho mình ? vậy mình phải làm thế nào trong trường hợp này, mình sẽ kê khai thuế ntn ? Mình có phải kê khai điều chỉnh số thuế t1 k? và như thế thì mình có phải sửa lại báo cáo Quý 1 k? mọi người chỉ cho mình cách làm nhé! Cám ơn cả nhà nha!

nêu rõ lý do hủy, vì điều chỉnh VAT đã nộp nếu không có lý do thuyết phục thì bị phạt là chắc chắn.
nếu thuyết phục thì bảo họ xuất hóa đơn mới, làm thủ tục hủy HD cũ. làm tờ khai điều chỉnh bổ sung,và điều chỉnh vào tờ khai thuế.
Chúc thành công.

 

[tutinlen]

Ðề: Re: Ke khai điểu chỉnh Hóa đơn

Họ ghi sai ngày trên hóa đơn thôi, hóa đơn đó là hóa đơn GTGT ,về hàng hóa của bên mình, tức là mình mua hàng của họ, họ xuất hóa đơn cho bên mình, bây giờ họ tới và bảo là vì bên họ viết sai ngày nên họ muốn huỷ đi

 

[best4you]

Ðề: Re: Ke khai điểu chỉnh Hóa đơn

Họ ghi sai ngày trên hóa đơn thôi, hóa đơn đó là hóa đơn GTGT ,về hàng hóa của bên mình, tức là mình mua hàng của họ, họ xuất hóa đơn cho bên mình, bây giờ họ tới và bảo là vì bên họ viết sai ngày nên họ muốn huỷ đi

Về mặt kê khai thuế VAT thì làm biên bản hủy hóa đơn bình thường, điều chỉnh bằng 01/KHBS, về mặt hạch toán kế toán thì cũng chỉ cần làm bút toán điều chỉnh tài khoản 133 vào tháng 4 (nếu bạn đã khóa sổ quý 1), còn chưa khóa sổ thì hehehe

 

[muontennguoi]

Ðề: Ke khai điểu chỉnh Hóa đơn

Chào cả nhà! Cả nhà ơi cho mình hỏi? Mình có 1 Hóa đơn đầu vào của tháng 1 ( Mình đã kê khai thuế và làm quyết toán quý hết rồi) Nhưng tới tháng 4 khách hàng tới và bảo mình là họ muốn hủy hóa đơn đó đi và thay 1 Hđ khắc cho mình ? vậy mình phải làm thế nào trong trường hợp này, mình sẽ kê khai thuế ntn ? Mình có phải kê khai điều chỉnh số thuế t1 k? và như thế thì mình có phải sửa lại báo cáo Quý 1 k? mọi người chỉ cho mình cách làm nhé! Cám ơn cả nhà nha!

- 2 bên cần lập biên bản trong đó nêu rõ số, ngày của hóa đơn hủy, lý do hủy và một số nội dung chính của hóa đơn như là số tiền thanh toán, tiền thuế .. cùng với thông tin hóa đơn mới thay thế (số, ngày ...).
- Nếu tiền thuế trên 2 hóa đơn là bằng nhau thì bạn không cần phải lập bảng giải trình điều chỉnh thuế (01/KHBS).
- Trên PL 01-2/GTGT của kỳ này bạn ghi lại hóa đơn cũ với số âm và hóa đơn mới với số dương. Thực ra cách này chỉ là vì phần mềm HTKK không ghi được chỉ tiêu [19], [21] - trong khi TT60 ban hành mẫu tờ khai thì không có cấm ghi hai chỉ tiêu này.
- Không rõ bạn nói báo cáo Quý 1 là báo cáo gì?

 

[tutinlen]

Ðề: Ke khai điểu chỉnh Hóa đơn

- 2 bên cần lập biên bản trong đó nêu rõ số, ngày của hóa đơn hủy, lý do hủy và một số nội dung chính của hóa đơn như là số tiền thanh toán, tiền thuế .. cùng với thông tin hóa đơn mới thay thế (số, ngày ...).
- Nếu tiền thuế trên 2 hóa đơn là bằng nhau thì bạn không cần phải lập bảng giải trình điều chỉnh thuế (01/KHBS).
- Trên PL 01-2/GTGT của kỳ này bạn ghi lại hóa đơn cũ với số âm và hóa đơn mới với số dương. Thực ra cách này chỉ là vì phần mềm HTKK không ghi được chỉ tiêu [19], [21] - trong khi TT60 ban hành mẫu tờ khai thì không có cấm ghi hai chỉ tiêu này.
- Không rõ bạn nói báo cáo Quý 1 là báo cáo gì?

Bao cao thue tndn tam tinh, bao cao kqkd ban à, mình nghe nói bây giờ thông tư mới ra quy định là k khi hóa đơn viết sai, phải làm biên bản xóa bỏ, chứ k phải làm biên bản hủy hóa đơn như trước nữa thay chứ hủy bằng chữ xóa bỏ có đúng k cả nhà