Ke khai điều chỉnh, bổ sung

[hongnhung123]

Chả là cty em thang 4 đã khai thuế rồi. Đến tháng 5 bên em có làm biên bản huỷ 1 cái hoá đơn đầu ra từ tháng 4 do sai chỉ tiêu năm. Công ty em xuất lại vào hoá đơn huỷ đó vào tháng 5 rồi. Đến tháng 6 khi khai thuế tháng 5 em làm bản giải trình khai bổ sung mẫu KHBS và vào mẫu 01-3/GTGT và chỉ tiêu 37 của TK tháng 5 rồi. Nhưng khi đi nộp bên thuế họ bảo em làm sai bản giải trình KHBS do em đã sửa số liệu ở TKbổ sung mà không để mặc định mỗi chỉ tiêu giảm trừ đó thôi. Nhưng khi em sửa lại để mặc định thì lại không in được, máy báo là "TH điều chỉnh làm tăng số khấu trừ đề nghị không dựng mẫu KHBS mà kê khai vào TK hiện tại kèm theo phụ lục 01-3/GTGT". Vậy em có cần phải nộp tờ khai KHBS nữa không? trong khi tờ khai thuế tháng 5 em đã nộp trước rồi trong đó em cũng có kê số điều chỉnh ở chỉ tiêu 37 của tờ khai và mẫu 01-3/GTGT? Giờ em phải làm thế nào để tốt nhất ạ? Anh chị nào có kinh nghiệm vụ này giúp em với ạ.

 

[Hathuong]

Ðề: Ke khai điều chỉnh, bổ sung

Chả là cty em thang 4 đã khai thuế rồi. Đến tháng 5 bên em có làm biên bản huỷ 1 cái hoá đơn đầu ra từ tháng 4 do sai chỉ tiêu năm. Công ty em xuất lại vào hoá đơn huỷ đó vào tháng 5 rồi. Đến tháng 6 khi khai thuế tháng 5 em làm bản giải trình khai bổ sung mẫu KHBS và vào mẫu 01-3/GTGT và chỉ tiêu 37 của TK tháng 5 rồi. Nhưng khi đi nộp bên thuế họ bảo em làm sai bản giải trình KHBS do em đã sửa số liệu ở TKbổ sung mà không để mặc định mỗi chỉ tiêu giảm trừ đó thôi. Nhưng khi em sửa lại để mặc định thì lại không in được, máy báo là "TH điều chỉnh làm tăng số khấu trừ đề nghị không dựng mẫu KHBS mà kê khai vào TK hiện tại kèm theo phụ lục 01-3/GTGT". Vậy em có cần phải nộp tờ khai KHBS nữa không? trong khi tờ khai thuế tháng 5 em đã nộp trước rồi trong đó em cũng có kê số điều chỉnh ở chỉ tiêu 37 của tờ khai và mẫu 01-3/GTGT? Giờ em phải làm thế nào để tốt nhất ạ? Anh chị nào có kinh nghiệm vụ này giúp em với ạ.

Cái này bạn thử vào KHBS bạn đã làm và xoá nó đi xem sao. Vì khi bạn đã lưu nó lại, nó sẽ mặc định số thuế đó đã được điều chỉnh vì vậy khi bạn làm lại nó không nhận nữa. Chúc bạn thành công.