kê khai bổ sung

[thienxa_orio]

Cả nhà cho mình hỏi !
tháng 11 mình có 1 hóa đơn đã kê khai , nhưng tháng 12 khách hàng nhận được hóa đơn và thông báo sai số lượng => sai số tiền và hủy hóa đơn đó xuất thay thế bằng hóa đơn khác . số tiền hóa đơn mới ít hơn hđ hủy .

mình vào HTKT 3.0.2 lập kê khai bổ sung cho tháng 11 chỉ tiêu khai báo là giảm số thuế VAT phải nộp T11 nhưng phần mềm không cho nhập số liệu trong mẫu KHBS .

Xin hỏi mình làm vậy có đúng không ? và làm sao để nhập liệu trong cái KHBS đó ????

 

[xinhxinhncc]

Ðề: kê khai bổ sung

Cả nhà cho mình hỏi !
tháng 11 mình có 1 hóa đơn đã kê khai , nhưng tháng 12 khách hàng nhận được hóa đơn và thông báo sai số lượng => sai số tiền và hủy hóa đơn đó xuất thay thế bằng hóa đơn khác . số tiền hóa đơn mới ít hơn hđ hủy .

mình vào HTKT 3.0.2 lập kê khai bổ sung cho tháng 11 chỉ tiêu khai báo là giảm số thuế VAT phải nộp T11 nhưng phần mềm không cho nhập số liệu trong mẫu KHBS .

Xin hỏi mình làm vậy có đúng không ? và làm sao để nhập liệu trong cái KHBS đó ????

M cũng vừa làm tờ khai bổ sung xong trường hợp cũng như bạn.M sửa số tiền ở tờ khai bổ sung ý tờ KHBS nó tự nhảy số liệu bạn ạ.K biết đúng k nữa bạn thử tham khảo xem.

 

[thienxa_orio]

Ðề: kê khai bổ sung

bạn xinhxinhncc điều chỉnh chỉ tiêu số bao nhiêu trên tờ khai vậy bạn ?

 

[xinhxinhncc]

Ðề: kê khai bổ sung

m điều chỉnh số tiền và số thuế hàng hóa, dịch vụ bán ra

 

[Hai Chi]

Ðề: kê khai bổ sung

Mọi người giúp mình với.
Mình ko vào được KKBS trong HTKK là sao nhi?? Mở mẫu 01/khbs - HTKK 3.0.1 ra là có dòng Run time erro => click ok thế là tắt ngóm.

 

[xinhxinhncc]

Ðề: kê khai bổ sung

bạn trừ đi số tiền bán hàng và số thuế của hàng hóa bán ra. Bạn thử tham khảo xem.Tờ KHBS khác tự nhảy số tiền tăng giảm mà.nhưng trong phần mềm HTKK của bạn phải có sẵn tờ khai thuế GTGT T11 nhé.

 

[sinhvienpy89]

Điều chỉnh chi tiêu 33 trong Tờ khai điểu chỉnh lập tức KHBS sẽ tự động UPdate theo.( Nhớ là HTKKT 3.0.2 nhé)

 

[Love You]

Ðề: kê khai bổ sung

Cả nhà cho mình hỏi !
tháng 11 mình có 1 hóa đơn đã kê khai , nhưng tháng 12 khách hàng nhận được hóa đơn và thông báo sai số lượng => sai số tiền và hủy hóa đơn đó xuất thay thế bằng hóa đơn khác . số tiền hóa đơn mới ít hơn hđ hủy .

mình vào HTKT 3.0.2 lập kê khai bổ sung cho tháng 11 chỉ tiêu khai báo là giảm số thuế VAT phải nộp T11 nhưng phần mềm không cho nhập số liệu trong mẫu KHBS .

Xin hỏi mình làm vậy có đúng không ? và làm sao để nhập liệu trong cái KHBS đó ????

Nhập, sửa bên TỜ KHAI BỔ SUNG. KHBS tự động lấy dữ liệu qua. (Ngược với hồi xưa),

 

[thombg]

nhập, sửa bên tờ khai bổ sung sau đó nhấn tổng hợp KBS ở góc dưới máy sẽ tự động kết chuyển cho bạn

 

[thienxa_orio]

Ðề: kê khai bổ sung

mình nghe nói có thể khai tờ hóa đơn tháng 11 vào tháng 12 với giá trị âm , tờ hóa đơn thay thế giá trị dương trường hợp số tiền không thay đổi ....không biết trường hợp này số tiền nộp thuế giảm có làm như vậy được không cả nhà ??

 

[lehai90bn]

Ðề: kê khai bổ sung

ừa bổ sung xong các bạn phải xem chỉnh cả tờ quyết toán thuế tháng tiếp theo nha, ( ví dụ bổ sung t11 thì sang tờ quyết toán tháng 12 phải để ý chỉ tiêu 37 và 38) mình cũng mới làm xong ngon rùi hè hè .

 

[bengoc89]

Ðề: kê khai bổ sung

minh ko hieu sao ban lai tru truc tiep nhu vay nua, vi so hoa don huy la co va so hoa don viet bo sung cung co, ban phai lam ban dieu chinh moi chuan chu ko the tru truc tiep nhu vay dc

bạn trừ đi số tiền bán hàng và số thuế của hàng hóa bán ra. Bạn thử tham khảo xem.Tờ KHBS khác tự nhảy số tiền tăng giảm mà.nhưng trong phần mềm HTKK của bạn phải có sẵn tờ khai thuế GTGT T11 nhé.

 

[ut_nho]

Ðề: kê khai bổ sung

chỉ cẩn vào tờ kê khai bổ sung chọn tờ kê khai tháng bổ sung rồi sẽ hiện ra tờ khai điều chỉnh và KHBS, mình điều chỉnh chỉ tiêu 37 ở kê khai điều chỉnh nó sẽ tự nhảy sang KHBS cho mình, vì m tăng thuế phải nộp chứng tỏ thuế khấu trừ của m giảm đi đúng k, bây jo nó sai thì điều chỉnh lại để số thuế đc khấu trừ như bình thường khi m chưa kê khai hóa đơn đó. Sau đó nhập lại, cái mà làm giảm thuế phải nộp nhà nc bọn thuế nó soi kinh lắm đó hjhj.Tiền nhẽ ra vào túi nó jo lại bị lấy ra mà hjhj

 

[lengocphuong]

Ðề: kê khai bổ sung

Hôm nay mình cũng bị trường hợp tương tự nhưng tờ khai BS nhảy số nhiều và ko giống như số tiền đã giảm đi. Mình thấy HTKK 3.0.2 phức tạp lắm. trường hợp của mình thi minh kê thừa hẳn 1 hđon đầu ra cũng chưa biết giải quyết sao

 

[thienxa_orio]

Ðề: kê khai bổ sung

ừa bổ sung xong các bạn phải xem chỉnh cả tờ quyết toán thuế tháng tiếp theo nha, ( ví dụ bổ sung t11 thì sang tờ quyết toán tháng 12 phải để ý chỉ tiêu 37 và 38) mình cũng mới làm xong ngon rùi hè hè .

mình cũng vừa làm như sau .
-khai bổ sung tháng 11 giảm số tiền cái hóa đơn tháng 11 đã hủy
-kê hóa đơn thay thế vào tháng 12 và nhập vào chỉ tiêu 38 của tờ khai tháng 12 số tiền VAT giảm .

thắc mắc là sao làm tờ khai bổ sung cho tháng 11 xong rùi làm tờ khai tháng 12 nó không tự động nhảy cái chỉ tiêu 38 mà mình phải tự nhập vào .
tiếp nữa là tính nộp tờ khai bổ sung tháng 11 + KHBS t11 + photo 2 hóa đơn và biên bản hủy và tờ khai tháng 12 .
làm như thế có ổn chưa nhỉ ??

 

[hk010203]

Ðề: kê khai bổ sung

seo nhìu người giống em quá .Em đang làm thêm cho 1 công ty mà nó cũng gặp trường hợp này . Tháng trước nộp VAT 2 triệu rùi. tháng này làm tờ khai bổ sung huỷ 1 cái hoá đơn nên thành ra thuế tháng 11 vẫn được khấu trừ chứ không phải nộp .

dzị số thuế đã nộp 2 triệu đó giờ xử lý sao vậy các anh chị ?

 

[Hai Chi]

Ðề: kê khai bổ sung

Mọi người giúp mình với.
Mình ko vào được KKBS trong HTKK là sao nhi?? Mở mẫu 01/khbs - HTKK 3.0.1 ra là có dòng Run time erro => click ok thế là tắt ngóm.

Ui, mọi người ko ai giúp mình à??
Máy của mình bị sao nhỉ??

 

[huenho_dn109]

Ðề: kê khai bổ sung

Ui, mọi người ko ai giúp mình à??
Máy của mình bị sao nhỉ??

Bạn khai bổ sung thuế GTGT à?
Nếu vậy thì vào Thuế GTGT =>Tờ khai thuế GTGT...=> Chọn Tờ khai bổ sung
Còn Mẫu 01/KHBS là khai bổ sung quyết toán thuế TNDN mà, mình nghỉ trong pm bạn chưa quyết toán thuế TNDN nên không vào được là đúng rồi.

 

[tocxu109]

Ðề: kê khai bổ sung

Mọi người ơi cho mình hỏi. Tháng 11/2011 mình kê 1 hđ gtgt ko đủ đk khấu trừ thuế. đến 12 mình muốn kế khai bổ sung thì bổ sung vào tờ khai tháng 12, khê khai 1 tờ khai lần đầu và 1 tờ khai bổ sung làm tăng thuế gtgt của các kỳ trước à ( chỉ tiêu 37 ). Có cần phải nộp tờ khai tháng 11 điều chỉnh đúng theo số liệu ko ạ. Mọi người giúp đỡ nhé. Mình đang cần gấp huhu

 

[hyt_ng]

Ðề: kê khai bổ sung

Các bạn cho mình hỏi chút. Mình đang làm ở HTKT 3.0.1
Tháng 9 và tháng 11/ 2011 mình kê khai thiếu 2 hoá đơn đầu vào khi mình kê khai bổ sung vào tháng 12 thì ở phần giải trình Kê khai bổ sung mình không vào được chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp. CÓ phải khi mình điều chỉnh giảm số thuế phải nộp thì không cần vào số liệu không? vì tháng 9 và tháng 11 ở bản kê khai trước mình kô có phát sinh gì mà.
2. Tháng 10 và các tháng tiếp theo mình có phải làm lại tờ khai không? Các bạn giúp mình với nhé. Xin cảm ơn rất nhiều