Kê khai bổ sung thuế GTGT

[mongmo06]

Mọi người cho mình hỏi tháng này cty mình nhà cung cấp báo hủy hóa đơn đầu vào của T5 đã kê khai thuế. Trường hợp này mình kê khai điều chỉnh như sau: mình chọn T5 khai bổ sung, điền số liệu đúng vào đấy. Nhưng mình đang vướng mắc ở chỗ là số điều chỉnh đó thể hiện trong tờ khai T8 này như thế nào nhỉ? Mong cả nhà tư vấn. Cảm ơn nhiều!

 

[ubn_love]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT

Mọi người cho mình hỏi tháng này cty mình nhà cung cấp báo hủy hóa đơn đầu vào của T5 đã kê khai thuế. Trường hợp này mình kê khai điều chỉnh như sau: mình chọn T5 khai bổ sung, điền số liệu đúng vào đấy. Nhưng mình đang vướng mắc ở chỗ là số điều chỉnh đó thể hiện trong tờ khai T8 này như thế nào nhỉ? Mong cả nhà tư vấn. Cảm ơn nhiều!

Bạn chọn T5 khai bổ sung thì bạn tick vào ô khai bổ sung và nó sẽ hiện lên mẫu 01KHBS, bạn điền các chỉ tiêu điều chỉnh vào đấy thì HTKK nó tự điều chỉnh đến tháng hiện tại.

 

[mongmo06]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT

Bạn ơi sao tớ cũng làm như thế nhưng kiểm tra lại T8 thì ko thấy nhảy số liệu điều chỉnh gì cả?

 

[trangrom293]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT

Bạn ơi sao tớ cũng làm như thế nhưng kiểm tra lại T8 thì ko thấy nhảy số liệu điều chỉnh gì cả?

Bổ sung thêm: làm đièu chỉnh 01KHBS cho T.5 xong bạn phải sửa số dư đầu kỳ của tháng 8 nữa nha. phần mềm nó không tự điều chỉnh số dư đầu kỳ đâu mà nó lấy số dư từ tháng 7 sang

 

[mongmo06]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT

chỉ cần điền số dư đầu kỳ của T8 thôi à? Thế T6+T7 thì sao bạn? tớ nghĩ điền chỉ tiêu vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của tờ khai T8 nhỉ? mình thấy mỗi người tư vấn mỗi ý nên ko rõ lắm.

 

[trangrom293]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT

chỉ cần điền số dư đầu kỳ của T8 thôi à? Thế T6+T7 thì sao bạn? tớ nghĩ điền chỉ tiêu vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của tờ khai T8 nhỉ? mình thấy mỗi người tư vấn mỗi ý nên ko rõ lắm.

uh. điều chỉnh tháng 5. phải nộp cái điều chỉnh đó nhé. T.8 sửa số dư đầu kỳ (= số dư cuối kỳ T.7 +- cái khoản bạn điều chỉnh). T.6+ T 7 để nguyên vì nó ko sai. ko đụng j tới nó hết.

 

[bluename]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT

Mọi người cho mình hỏi tháng này cty mình nhà cung cấp báo hủy hóa đơn đầu vào của T5 đã kê khai thuế. Trường hợp này mình kê khai điều chỉnh như sau: mình chọn T5 khai bổ sung, điền số liệu đúng vào đấy. Nhưng mình đang vướng mắc ở chỗ là số điều chỉnh đó thể hiện trong tờ khai T8 này như thế nào nhỉ? Mong cả nhà tư vấn. Cảm ơn nhiều!

bạn làm KKBS cho tháng 05 rồi đến tháng 8 này điều chỉnh trực tiếp trên chỉ tiêu 37 nhé!