Kê khai bổ sung thuế GTGT cho hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào

[cici]

Bạn nào biết giúp mình vụ này với!
T1 năm 2014 cty có 1 hóa đơn đầu vào và 1 hóa đơn đầu ra. Cả 2 hóa đơn đã kê khai. Và bên mình còn nộp 2 triệu tiền VAT. ( HĐ đầu vào 10Tr, đầu ra 12tr) Nhưng tháng 3 này phát hiện hóa đơn đầu vào và đầu ra đều sai, nên mình đã thống nhất với 2 bên làm BB hủy cả 02 hóa đơn đó. Vậy giờ làm tờ khai điều chỉnh ntn? Các bạn nào biết giúp mình nhé! Cảm ơn nhiều!

 

[hoa thuytien]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT cho hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào

Bạn đã kê khai rồi thì không làm biên bản hủy hóa đơn được đâu. Mà hóa đơn của bạn có sai trọng yếu không ?

 

[cici]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT cho hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào

Bên mình mới thành lập chi nhánh, ko nắm rõ nên vẫn phát hành hđ GTGT, mà luật mới thì thuế ko cho DN mới thành lập sd hóa đơn GTGT nên bên Thuế yêu cầu hủy? Giờ mình hủy để xuất lại hóa đơn của Cty mẹ chứ ko xuất hđ chi nhánh nữa.

 

[trangtoancau]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT cho hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào

Công ty mình có gặp trường hợp này rồi,
Bạn điều chỉnh lại tờ khai tháng đó thôi, nội dung điều chỉnh thì ghi bỏ hóa đơn số....với đầy đủ số hóa đơn, ngày tháng, số tiền, số thuế..... vậy là xong

 

[cici]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT cho hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào

Công ty mình có gặp trường hợp này rồi,
Bạn điều chỉnh lại tờ khai tháng đó thôi, nội dung điều chỉnh thì ghi bỏ hóa đơn số....với đầy đủ số hóa đơn, ngày tháng, số tiền, số thuế..... vậy là xong

Bạn ơi làm điều chỉnh là vẫn vào tờ khai tháng đó, ghi đầy đủ như bạn nói, còn phần ghi chú mình hủy ah hay phải vào tờ khai ntn? Hướng dẫn mình với, chứ như bạn nói nhập cả số tiền thì nó chẳng khác gì tờ khai T1 mình nộp. Tks bạn