kê bổ sung thuế

[Thaihoai]

Phần mềm thuế chỗ em mắc một vấn đề này nhé. Em định điều chỉnh thuế GTGT đầu vào của tháng 4 nhưng không điều chỉnh được. Tức là thế này ạ. em vào mẫu 01/KHBS và chọn mục 23 thì số tiền nó nhảy không trùng với số tiền trên tờ khai GTGT 01/GTGT. Giờ em làm sao mà điều chỉnh được ạ? Mọi người giúp em nhé. Thankyou very much

 

[Nam Tước]

Ðề: kê bổ sung thuế

Phần mềm thuế chỗ em mắc một vấn đề này nhé. Em định điều chỉnh thuế GTGT đầu vào của tháng 4 nhưng không điều chỉnh được. Tức là thế này ạ. em vào mẫu 01/KHBS và chọn mục 23 thì số tiền nó nhảy không trùng với số tiền trên tờ khai GTGT 01/GTGT. Giờ em làm sao mà điều chỉnh được ạ? Mọi người giúp em nhé. Thankyou very much

Điều chỉnh thuế đầu vào không làm được trên HTKK đâu bạn ơi.
Làm trên mẫu trong TT60 đi. Trong HTKK chỉ điều chỉnh được Thuế đầu ra thôi.
Thân !!!

 

[Thaihoai]

Ðề: kê bổ sung thuế

Điều chỉnh thuế đầu vào không làm được trên HTKK đâu bạn ơi.
Làm trên mẫu trong TT60 đi. Trong HTKK chỉ điều chỉnh được Thuế đầu ra thôi.
Thân !!!

Anh có thể cho em mẫu đó được không ạ. Em không thấy mẫu đó ở đâu cả. Chỉ giùm em nhé. Mong mọi người giúp em.

 

[Voi Còi]

Ðề: kê bổ sung thuế

Điều chỉnh thuế đầu vào không làm được trên HTKK đâu bạn ơi.
Làm trên mẫu trong TT60 đi. Trong HTKK chỉ điều chỉnh được Thuế đầu ra thôi.
Thân !!!

Bác Nam Tước có thể giải thích thêm vì sao không thể điều chỉnh thuế GTGT đầu vào không làm được trên chương trình HTKK cho mọi người hiểu không bác?

 

[Nam Tước]

Ðề: kê bổ sung thuế

Bác Nam Tước có thể giải thích thêm vì sao không thể điều chỉnh thuế GTGT đầu vào không làm được trên chương trình HTKK cho mọi người hiểu không bác?

Dạ !! Em hok biết tại sao. Em chỉ biết là khi mở HTKK, rồi chọn Kê khai bổ sung thì em hok làm điều chỉnh được những chỉ tiêu thể hiện Thuế GTGT đầu vào thôi ạh.
@ To Thaihoai : Tải file sau về nhé.
Thân !!!

 

[Voi Còi]

Ðề: kê bổ sung thuế

Dạ !! Em hok biết tại sao. Em chỉ biết là khi mở HTKK, rồi chọn Kê khai bổ sung thì em hok làm điều chỉnh được những chỉ tiêu thể hiện Thuế GTGT đầu vào thôi ạh.
@ To Thaihoai : Tải file sau về nhé.
Thân !!!

Cụ thể là chỉ tiêu nào vậy bác?

 

[Nam Tước]

Ðề: kê bổ sung thuế

Cụ thể là chỉ tiêu nào vậy bác?

Hic !!
Anh Hùng cứ hỏi cắt cớ em không.
Thuế GTGT đầu vào trên tờ khai 01/GTGT là những chỉ tiêu [15], [17].
Còn chỉ tiêu [19], [21] là khi mình làm điều chỉnh tăng hay giảm.
Hic !! Em nói thế đúng không ạh ?

 

[Thaihoai]

Ðề: kê bổ sung thuế

Dạ !! Em hok biết tại sao. Em chỉ biết là khi mở HTKK, rồi chọn Kê khai bổ sung thì em hok làm điều chỉnh được những chỉ tiêu thể hiện Thuế GTGT đầu vào thôi ạh.
@ To Thaihoai : Tải file sau về nhé.
Thân !!!

Anh ơi, Hình như các tháng khác, ví dụ như tháng 5 của me chẳng hạn vẫn kê khai bổ sung được anh ạ. Em thử nói anh xem nhé, Vao mẫu 01/KHBS chọn loại tờ khai là THuế GTGT khấu trừ (mẫu 01/GTGT), rồi chọn kỳ tính thuế cần điều chỉnh, sao đó anh chọn mã chỉ tiêu 23 là nó hiện ra số thuế kỳ tính thuế đó, tiếp theo là mình đánh vào số thuế mới vào cột số điều chỉnh, Thế là nó hiện ra phần chênh lệch anh ạ. Em nói thế có đúng không, có gì chỉ bảo em nha. Hi hi

 

[Voi Còi]

Ðề: kê bổ sung thuế

Hic !!
Anh Hùng cứ hỏi cắt cớ em không.
Thuế GTGT đầu vào trên tờ khai 01/GTGT là những chỉ tiêu [15], [17].
Còn chỉ tiêu [19], [21] là khi mình làm điều chỉnh tăng hay giảm.
Hic !! Em nói thế đúng không ạh ?

Những chỉ tiêu mà Nam Tước đưa ra tạm thời không sử dụng (Theo công văn 3267) nên chương trình HTKK họ không cho mình nhập vào là đúng rồi. Hiện nay, việc điều chỉnh thuế (trường hợp được phép điều chỉnh trên tờ khai 01/GTGT) đều phải điều chỉnh trên các chỉ tiêu [35]; [37] dù là đầu vào hay đầu ra. Nam Tước xem lại công văn 3267 là rõ vấn đề ngay.

Trích CV 3267:

Tạm thời chưa kê khai vào các chỉ tiêu: chỉ tiêu số [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [34], [36] và công thức tính chỉ tiêu [12], [13] của Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT; chỉ tiêu số [13], [14], [15], [16] và công thức tính chỉ tiêu [11], [12] của Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mấu số 02/GTGT

 

[nganbui]

Ðề: kê bổ sung thuế

Bác Nam Tước có thể giải thích thêm vì sao không thể điều chỉnh thuế GTGT đầu vào không làm được trên chương trình HTKK cho mọi người hiểu không bác?

Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra không làm được trên phần mềm HTKK đâu bạn ạ, bạn điều chỉnh theo mẫu 02A/GTGT ấy.

 

[Voi Còi]

Ðề: kê bổ sung thuế

Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra không làm được trên phần mềm HTKK đâu bạn ạ, bạn điều chỉnh theo mẫu 02A/GTGT ấy.

Hihihi... bó tay. Cái 02A/GTGT để làm kỹ niệm đi hen, nó bị "thiên tào" gạch đít từ lâu ròi.

 

[Thaihoai]

Ðề: kê bổ sung thuế

Dạ !! Em hok biết tại sao. Em chỉ biết là khi mở HTKK, rồi chọn Kê khai bổ sung thì em hok làm điều chỉnh được những chỉ tiêu thể hiện Thuế GTGT đầu vào thôi ạh.
@ To Thaihoai : Tải file sau về nhé.
Thân !!!

Anh Nam tuoc oi. Ngoài tờ khai bổ sung thuế đó, mình có cần làm thêm bảng gì cùng với tờ đó không ạ. Mình cần bổ sung, điều chỉnh tháng nào thì phải làm một tờ cho tháng đó ạ. Ví dụ như em cần bổ sung điều chình từ tháng 1 cho đến tháng 4 thì làm 4 tờ điều chỉnh ạ. Anh hồi âm cho em sớm nhé, Vì để đỡ tiền nộp phạt mà anh. Em cảm ơn anh nhiều.

 

[Nam Tước]

Ðề: kê bổ sung thuế

Anh Nam tuoc oi. Ngoài tờ khai bổ sung thuế đó, mình có cần làm thêm bảng gì cùng với tờ đó không ạ. Mình cần bổ sung, điều chỉnh tháng nào thì phải làm một tờ cho tháng đó ạ. Ví dụ như em cần bổ sung điều chình từ tháng 1 cho đến tháng 4 thì làm 4 tờ điều chỉnh ạ. Anh hồi âm cho em sớm nhé, Vì để đỡ tiền nộp phạt mà anh. Em cảm ơn anh nhiều.

Tháng nào cần làm điều chỉnh thì chỉ cần làm lại tờ khai 01/GTGT của tháng đó thôi. Sau đó làm lại số cuối kỳ cho đúng từ tháng bị sai đó cho đến tháng hiện tại là được. Chỉ cần làm 01/KHBS và 01/GTGT của tháng cần điều chỉnh mà thôi.
Thân !!!

 

[Thaihoai]

Ðề: kê bổ sung thuế

Tháng nào cần làm điều chỉnh thì chỉ cần làm lại tờ khai 01/GTGT của tháng đó thôi. Sau đó làm lại số cuối kỳ cho đúng từ tháng bị sai đó cho đến tháng hiện tại là được. Chỉ cần làm 01/KHBS và 01/GTGT của tháng cần điều chỉnh mà thôi.
Thân !!!

Anh ơi! làm lại tờ khai 01/GTGT trên phần mềm thuế đúng không ạ. Và trên phần mềm thì mình chỉ cần kê số thuế mình kê sai phải không ạ. Không cần kê lại doanh số anh nhỉ. Mong anh hồi âm sớm.

 

[LVS]

Ðề: kê bổ sung thuế

Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra không làm được trên phần mềm HTKK đâu bạn ạ, bạn điều chỉnh theo mẫu 02A/GTGT ấy.
Máy tớ vẫn Đc ngon, đầu vào hay đầu ra tớ đều đã ĐC và gửi cho Thuế mấy lần có Vấn đề j đâu.
Về vấn đề của bạn có thể làm theo cách sau:
1. Kích phải chuột vào biểu tượng HTKK 1.3
2. Chọn Propeties
3. Vào Find target
4. Kích chuột trái vào "up" (nó ở ngay dưới chân "Favorites" trên thanh công cụ của Window)
5. Vào Datafiles xóa sạch các Florder trong đó rối thoát ra
6. Vào lại phần mềm HTKK nhập thông tin lại
7. Bạn nhập lại y hệt số liệu ghi trong Tờ khai T4 đã nộp cho cơ quan Thuế vào Tờ khai thuế T4, Ghi lại và thoát ra.
8. Vào Phần mêm, vào "Khai bổ sung" để điều chỉnh là máy sẽ nghe theo những j bạn nghĩ.
Chúc thành công, thắng lợi!

 

[doanhbatman]

Ðề: kê bổ sung thuế

Ủa, khi mình đã điều chỉnh theo 01/KHBS thì còn điều chỉnh sang số dư của tháng này làm gì nữa.
VD tháng 3 Khai Khấu trừ 5 triệu, thực tế có 3 triệu thui => Làm 01/KHBS nộp bổ sung 2 triệu + tiền phạt. Còn điều chỉnh SD gì nữa ?

 

[muontennguoi]

Ðề: kê bổ sung thuế

Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra không làm được trên phần mềm HTKK đâu bạn ạ, bạn điều chỉnh theo mẫu 02A/GTGT ấy.
Máy tớ vẫn Đc ngon, đầu vào hay đầu ra tớ đều đã ĐC và gửi cho Thuế mấy lần có Vấn đề j đâu.
Về vấn đề của bạn có thể làm theo cách sau:
1. Kích phải chuột vào biểu tượng HTKK 1.3
2. Chọn Propeties
3. Vào Find target
4. Kích chuột trái vào "up" (nó ở ngay dưới chân "Favorites" trên thanh công cụ của Window)
5. Vào Datafiles xóa sạch các Florder trong đó rối thoát ra
6. Vào lại phần mềm HTKK nhập thông tin lại
7. Bạn nhập lại y hệt số liệu ghi trong Tờ khai T4 đã nộp cho cơ quan Thuế vào Tờ khai thuế T4, Ghi lại và thoát ra.
8. Vào Phần mêm, vào "Khai bổ sung" để điều chỉnh là máy sẽ nghe theo những j bạn nghĩ.
Chúc thành công, thắng lợi!

BẠN NÓI GÌ THẾ BẠN? TẠI SAO DATA CỦA NGƯỜI TA MÀ BẢO XOÁ SẠCH ĐI?
CÔNG SỨC NHẬP SỐ LIỆU BÁO CÁO THUẾ BAO LÂU NAY MÀ BẢO XOÁ SẠCH SAO?
CÁC BÁC CẢNH GIÁC ANH CHÀNG LVS NÀY NHÉ!

 

[Nam Tước]

Ðề: kê bổ sung thuế

Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra không làm được trên phần mềm HTKK đâu bạn ạ, bạn điều chỉnh theo mẫu 02A/GTGT ấy.
Máy tớ vẫn Đc ngon, đầu vào hay đầu ra tớ đều đã ĐC và gửi cho Thuế mấy lần có Vấn đề j đâu.
Về vấn đề của bạn có thể làm theo cách sau:
1. Kích phải chuột vào biểu tượng HTKK 1.3
2. Chọn Propeties
3. Vào Find target
4. Kích chuột trái vào "up" (nó ở ngay dưới chân "Favorites" trên thanh công cụ của Window)
5. Vào Datafiles xóa sạch các Florder trong đó rối thoát ra
6. Vào lại phần mềm HTKK nhập thông tin lại
7. Bạn nhập lại y hệt số liệu ghi trong Tờ khai T4 đã nộp cho cơ quan Thuế vào Tờ khai thuế T4, Ghi lại và thoát ra.
8. Vào Phần mêm, vào "Khai bổ sung" để điều chỉnh là máy sẽ nghe theo những j bạn nghĩ.
Chúc thành công, thắng lợi!

Cái này người ta nói là "Không biết gì mà lại múa máy" đó.
- Cái mẫu 02A/GTGT bác làm ơn "quăng" bỏ dùm em đi ạh !! Cái mẫu này nó là thiên cổ rồi nhé pác.
- Còn dữ liệu trong HTKK tự dưng pác bảo người ta Delete hết là làm sao ? Rồi nhập lại cái mời (nguyễn như vân)