Hủy hóa đơn>>điều chỉnh giảm như thế nào?

[binh0985]

Các pác ui em hỏi tí này.
Cty em xuất HD bán hàng tháng 9. Khai thuế xong hết rồi. Sang tháng 10 HD bị sai nên hủy xuất cái mới thay thế. Vậy em phải điều chỉnh BCT thế nào?
Nghỉ tết hết rùi!!!!!

 

[zubin2007]

Ðề: Hủy hóa đơn>>điều chỉnh giảm như thế nào?

Bạn vào KHBS để khai chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra phải nộp. Còn phải vào tờ khai GTGT của tháng huỷ vào bảng kê PL01-3/GTGT để giải trình số tiền thuế phải giảm vì sao. Còn phải làm lại bảng kê PL01-1/GTGT của tháng phát sinh HĐ sai để kê cho đúng nữa.

 

[linhvctv]

Ðề: Hủy hóa đơn>>điều chỉnh giảm như thế nào?

bạn ơi, mình hỏi một chút. Mình cũng hay phát sinh bổ sung điều chỉnh thuế GTGT. Ví dụ tháng 1 mình kê khai sai thừa 500k tiền thuế. Tháng 2 mình làm điều chỉnh. Mình kê khai vào mẫu 01/KHBS giảm 500k tiền thuế GTGT. Sau đó mình vào bảng kê thuế tháng 2, vào phụ lục 01-3/GTGT kê khai. Và không làm lại PL01-1/GTGT của tháng 1. Làm như mình có sai không bạn. Số lượng hóa đơn bọn mình khoảng 7000-8000số/1 tháng mà làm lại PL 01-1/GTGT thì làm sao mà làm được bạn. Mình cũng đang thắc mắc về phần bổ sung điều chỉnh. Mong bạn giúp mình trả lời cụ thể hơn nhé. Mình cảm ơn nhiều