hủy hay không

[Truong Nhung]

cả nhà ơi cho em hỏi
tháng trước em viết 1 HĐ đầu ra bị sai mã số thuế người mua. Khi phát hiện em lập biên bản hủy HĐ nênkhi BCTHSDHĐ em ghi nó vào cột hủy để nộp. Nhưng bây giờ bên mua không đồng ý hủy họ nói chỉ cần làm biên bản điều chỉnh thui. Nếu bây giờ em chỉ lập biên bản điều chỉnh thì phải làm sao với BCTHSDHĐ kia??????????????

 

[Truong Nhung]

Ðề: hủy hay không

Ủa DKT đâu cả rùi

 

[ngocanhvfu]

Ðề: hủy hay không

thì bạn làm lại bcthsdhd rồi nộp thôi, trên đó ghi nộp thay thế bản bc ngày...

 

[Truong Nhung]

Ðề: hủy hay không

Nhưng vấn đề là quá hạn nộp rùi. bây giờ nộp bản thay thế có sao k?

 

[bluename]

Ðề: hủy hay không

không sao cả bạn ạ, nộp trước khi thuế có quyết định kiểm tra là được.

 

[Truong Nhung]

Ðề: hủy hay không

vậy phải sửa cả bc thuế gtgt vẫn ok chứ

 

[soccon07]

Ðề: hủy hay không

- Về phía bạn:
+ Làm tờ khai thuế gtgt bổ sung của tháng đó (khai thêm hóa đơn gtgt đó). Nếu số thuế trên tờ khai bổ sung > tờ khai chính thức --> Bạn phải nộp bổ sung thuế gtgt và tiền phạt chậm nộp.
+ Làm lại BCTHSD hóa đơn khác. Không bị phạt đâu bạn ạ
- Về phía đối tác của bạn: Sao họ lại không đổi hóa đơn nhỉ. Lại ngại kê khai bổ sung chứ gì. Nếu yêu cầu làm điều chỉnh thì bạn cứ làm thôi. Sau này hóa đơn đó mà bị loại thì bên họ chịu trách nhiệm.
Nếu hóa đơn giá trị lớn, khách hàng chưa thanh toán cho bạn và bạn cẩn thận thì làm cái công văn gửi sang nói rõ là bên bạn xuất lại hóa đơn mà bên họ ko chịu. Nói bên họ xác nhận rồi lưu lại cty phòng trường hợp bên đó sau này thay đổi ý kiến nói hđ bạn xuất sai ko trả tiền.