hỏi về mẫu Kê Khai TH nộp ngân sách NN

[mylina]

Đầu năm 2007, công ty mình đăng kí nộp thuế TNDN cho từng quý là 600.000 đồng(vì lúc đó chưa có tờ tạm tính quý như giờ). đã nộp quý I và II, quý III thì nộp tờ tạm tính quý. Nhưng cả năm 2007 đều lỗ. Nghĩa là quý I và II số đã nộp 1.200.000 đồng, mình phải thu lại nhà nước. Nhưng mình không biết phải ghi vào mục nào trong tờ "Kê khai nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước".(cái đã nộp ở 2 quý đầu đó).
Các bác giúp mình với.
Ai có tờ "Kê khai nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước" theo mẫu mới không cho mình xin với.
Thanks!!

 

[Girlsmiling]

Ðề: hỏi về mẫu Kê Khai TH nộp ngân sách NN

Trong phần I.5 Thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn kê khai số phát sinh trong năm /số đã nộp = 1,2 tr.
Nếu cty bạn làm theo QĐ 48 thì ko phải nộp tờ khai này.

 

[mylina]

Ðề: hỏi về mẫu Kê Khai TH nộp ngân sách NN

Trong phần I.5 Thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn kê khai số phát sinh trong năm /số đã nộp = 1,2 tr.
Nếu cty bạn làm theo QĐ 48 thì ko phải nộp tờ khai này.

cảm ơn bạn trả lời giúp mình, số đã nộp thì ok rồi, nhưng số phát sinh ghi thế nào, bởi vì thực tế là lỗ đâu có phát sinh số phải nộp đâu.
Công ty mình theo QĐ 48 bạn à, vậy là khỏi nộp đúng ko. nhưng sao mình ko biết cái thông báo là theo QDD48 là ko nộp nhỉ??hihi,
Thanks Girlsmiling!

 

[Girlsmiling]

Ðề: hỏi về mẫu Kê Khai TH nộp ngân sách NN

Nếu cty bạn doanh thu âm thì bạn làm phụ lục kết chuyển lỗ còn số phải nộp để trống.
Bạn đọc lại QĐ 48 phần viết về BCTC sẽ thấy ko có cái này trong danh sách phải nộp.

 

[xudune]

Ðề: hỏi về mẫu Kê Khai TH nộp ngân sách NN

Nếu cty bạn doanh thu âm thì bạn làm phụ lục kết chuyển lỗ còn số phải nộp để trống.
Bạn đọc lại QĐ 48 phần viết về BCTC sẽ thấy ko có cái này trong danh sách phải nộp.

Nhân tiện cho mình hỏi tí: Cty mình mới thành lập T10 năm 2007, thì theo tt134 mình không phải làm phụ lục chuyển lỗ và đăng ký chuyển lỗ đúng không?
Thanks

 

[Girlsmiling]

Ðề: hỏi về mẫu Kê Khai TH nộp ngân sách NN

Nếu bạn làm quyết toán thì có kèm theo phụ lục chuyển lỗ.
Còn để dồn sang năm sau thì thôi.