Hỏi về hóa đơn hủy đã kê khai

[thuynhikt92]

Công ty em làm báo cáo thuế theo quý, ngày 12/01/216 xuất hóa đơn cho công ty A trị giá 192.461.500đ nhưng sang tháng 5 công ty A đề nghị hủy hóa đơn trên và thay thế bằng 1 hóa đơn khác và công ty em xuất HĐ thay thế ngày 27/04/2016. Vậy bây giờ em phải làm thế nào vì BC thuế Q1 và BC tình hình sử dụng hóa đơn đã nộp rồi ạ.
Em mới vào nghề nên mong a/c chỉ giúp e.
Em cảm ơn Anh/chị !

 

[truongsalon]

Chào bạn. Trước hết bạn xem hóa đơn đó vì sao bên đó yêu cầu hủy, nếu không sai mã số thuế và có thể làm biên bản điều chỉnh được không. Còn nếu hóa đơn sai sót phải hủy thì bạn làm hủy và khai báo bổ sung thôi. không có vđ gì lớn.

 

[khoilamchieu]

Hồi trước bên cty cũng có xảy ra chuyện này. khách hàng mua hàng nhưng 3 tháng sau trả lại vì cho rằng hàng không đúng chất lượng , yêu cầu thu hồi hàng về, xóa bỏ hóa đơn và xuất hóa đơn khác cho họ tại thời điểm hiện hành.
Khách hàng là thượng đế.
Và công ty phải kê khai thuế bổ sung (giảm DT) cho quý đó, nộp lại bc26 của quý đó, còn tờ hóa đơn mới xuất thì cứ xử bình thường thôi.

 

[thuynhikt92]

Em cảm ơn a/c.
A/c chỉ giúp em KKBS vào mục nào với ạ. Và ghi giảm DT thì vào tờ khai điều chỉnh thế nào ạ. Em mới vào nghề nên chưa rõ phần này lắm mong a/c chỉ giúp em.

 

[thuynhikt92]

Chào bạn. Trước hết bạn xem hóa đơn đó vì sao bên đó yêu cầu hủy, nếu không sai mã số thuế và có thể làm biên bản điều chỉnh được không. Còn nếu hóa đơn sai sót phải hủy thì bạn làm hủy và khai báo bổ sung thôi. không có vđ gì lớn.

Em cảm ơn a/c.
A/c chỉ giúp em KKBS vào mục nào với ạ. Và ghi giảm DT thì vào tờ khai điều chỉnh thế nào ạ. Em mới vào nghề nên chưa rõ phần này lắm mong a/c chỉ giúp em.

 

[thuynhikt92]

Hồi trước bên cty cũng có xảy ra chuyện này. khách hàng mua hàng nhưng 3 tháng sau trả lại vì cho rằng hàng không đúng chất lượng , yêu cầu thu hồi hàng về, xóa bỏ hóa đơn và xuất hóa đơn khác cho họ tại thời điểm hiện hành.
Khách hàng là thượng đế.
Và công ty phải kê khai thuế bổ sung (giảm DT) cho quý đó, nộp lại bc26 của quý đó, còn tờ hóa đơn mới xuất thì cứ xử bình thường thôi.

Em cảm ơn a/c.
A/c chỉ giúp em KKBS vào mục nào với ạ. Và ghi giảm DT thì vào tờ khai điều chỉnh thế nào ạ. Em mới vào nghề nên chưa rõ phần này lắm mong a/c chỉ giúp em.

 

[khoilamchieu]

bạn vào HTKK, vào tk của quý muốn điều chỉnh, chọn mục "tờ khai bổ sung".
bạn điều chỉnh mục nào thì vào mục đó, ví dụ: giảm doanh thu của hđ có thuế suất 10%, bạn vào chỉ tiêu 32, ghi âm số tiền muốn giảm, tiếp theo là ô 33.
chuyển sang mục giải trình, bạn ghi rõ thông tin hóa đơn (ký hiệu, số , ngày ) và lý do vì sao ghi giảm.
bạn à, bạn cần tự thân vận động, đừng đổ thừa tại "mới vào nghề". trước đây, tất cả mọi người có liên quan, dù mới vào nghề hay lão luyện trong nghề, vẫn bối rồi khi làm phần mềm này đó bạn.
chúc bạn may mắn.

 

[thuynhikt92]

bạn vào HTKK, vào tk của quý muốn điều chỉnh, chọn mục "tờ khai bổ sung".
bạn điều chỉnh mục nào thì vào mục đó, ví dụ: giảm doanh thu của hđ có thuế suất 10%, bạn vào chỉ tiêu 32, ghi âm số tiền muốn giảm, tiếp theo là ô 33.
chuyển sang mục giải trình, bạn ghi rõ thông tin hóa đơn (ký hiệu, số , ngày ) và lý do vì sao ghi giảm.
bạn à, bạn cần tự thân vận động, đừng đổ thừa tại "mới vào nghề". trước đây, tất cả mọi người có liên quan, dù mới vào nghề hay lão luyện trong nghề, vẫn bối rồi khi làm phần mềm này đó bạn.
chúc bạn may mắn.

Mới vào nghề nên làm gì cũng phải chắc chắn mới dám làm b à.
Cảm ơn b đã góp ý cho m.