Chào mấy anh chị!
Tình hình cũng khá ư là tình hình. Sáng nay bên công ty em nhận được công văn của quận yêu cầu báo cáo tài chính 2012 và phiếu thu thập tt doanh nghiệp. Nếu không có sẽ phị bạt hành chánh tôi chậm trễ.
Tình hình là doanh nghiệp em thành lập vào tháng 19/11/2012 (trên giấy ĐKKD) thuộc loại hình công ty cổ phần, vốn góp là 200tr.
Chỉ phát sinh các chi phí như sau trong tháng 12/2012
- 1.089.000 đ tiền mua token nộp thuế qua mạng gồm 990k tiền thiết bị và 99k tiền VAT.
- 500.000 đ tiền nộp thuế môn bài
Ngoài ra không còn phát sinh bất kì chi phí nào khác. Vậy trong bảng cân đối kế toán
Em xài HTKT để kê khai.
- phần tài sản em phải kê khai là 200tr vào mã 110
- phần nợ phải trả - phải trả người bán, mã 312 là 990.000 đ tiền mua token thuế
- phần nợ phải trả - thuế và các khoản phải nộp nhà nước, mã 314 là 599.000 đ (thuế mb và GTGT)
Phần vốn chủ sỡ hữu, mã 400 thì em điền là 200tr
Vậy tính ra tổng nguồn vốn và tài sản nó chênh nhau. nên phần mềm nó không cho xuất ra
Em cũng chẳng biết tính sao nữa.
Mấy anh chị giúp em cái ạ!
Em cảm ơn nhiều.
Tình hình cũng khá ư là tình hình. Sáng nay bên công ty em nhận được công văn của quận yêu cầu báo cáo tài chính 2012 và phiếu thu thập tt doanh nghiệp. Nếu không có sẽ phị bạt hành chánh tôi chậm trễ.
Tình hình là doanh nghiệp em thành lập vào tháng 19/11/2012 (trên giấy ĐKKD) thuộc loại hình công ty cổ phần, vốn góp là 200tr.
Chỉ phát sinh các chi phí như sau trong tháng 12/2012
- 1.089.000 đ tiền mua token nộp thuế qua mạng gồm 990k tiền thiết bị và 99k tiền VAT.
- 500.000 đ tiền nộp thuế môn bài
Ngoài ra không còn phát sinh bất kì chi phí nào khác. Vậy trong bảng cân đối kế toán
Em xài HTKT để kê khai.
- phần tài sản em phải kê khai là 200tr vào mã 110
- phần nợ phải trả - phải trả người bán, mã 312 là 990.000 đ tiền mua token thuế
- phần nợ phải trả - thuế và các khoản phải nộp nhà nước, mã 314 là 599.000 đ (thuế mb và GTGT)
Phần vốn chủ sỡ hữu, mã 400 thì em điền là 200tr
Vậy tính ra tổng nguồn vốn và tài sản nó chênh nhau. nên phần mềm nó không cho xuất ra
Em cũng chẳng biết tính sao nữa.
Mấy anh chị giúp em cái ạ!
Em cảm ơn nhiều.
