mọi người ơi cho em hỏi chút
trong tháng 4 công ty em có mua 1 loại hàng hoá trên 20tr nhưng cty em lại thanh toán = tiền mặt nên ko khấu trừ thuế vì thế bọn em ko kê khai thuế hoá đơn đó. Nhưng tháng này bọn em lại bán sản phẩm đó và phải xuất hoá đơn với giá tương đương mua vào. Em muốn hỏi mọi người nếu e xuất hàng hoá đó thì em cần phải kê khai đầu vào đúng ko ạ, nhưng do hđ viết từ tháng4 nên giờ kê khai có sao không ạ. Mọi người trả lời giúp em với
trong tháng 4 công ty em có mua 1 loại hàng hoá trên 20tr nhưng cty em lại thanh toán = tiền mặt nên ko khấu trừ thuế vì thế bọn em ko kê khai thuế hoá đơn đó. Nhưng tháng này bọn em lại bán sản phẩm đó và phải xuất hoá đơn với giá tương đương mua vào. Em muốn hỏi mọi người nếu e xuất hàng hoá đó thì em cần phải kê khai đầu vào đúng ko ạ, nhưng do hđ viết từ tháng4 nên giờ kê khai có sao không ạ. Mọi người trả lời giúp em với
hần thuế VAT của hóa đơn đó không được khấu trừ vì hóa đơn trên 20tr mà thanh toán bằng tiền mặt nghĩa là sao? khi kê vào bảng kê HD,c.từ đầu vào thì fan doanh số mua chưa thuế mình ghi con số nào( có fai là số tiền bao gồm cả thuế k) và fan thuế suất là bn( k ghi a) thuế GTGT nữa.Khi kê khai như thế thì chỉ tiêu 22 không bằng 23 a.
