hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt nhưng đã kê khai vào 01 -gtgt

[binh_toandan]

Chào cả nhà.Mong cả nhà giúp em với.e gặp trường hợp như thế này.Tháng 12 năm 2010, Công ty e có hóa đơn đầu vào giá trị la22.951.000(giá chưa thuế), tiền thuế là 2.295.000.Nhưng lại thanh toán bằng tiền mặt. Như vậy không đc khấu trừ thuế gtgt của món tiền này đúng không ạ.Nhưng e lại vẫn kê khai vào tờ khai thuế gtgt kỳ tính thuế tháng 12 năm 2010 rồi.Giờ e mới phát hiện ra.Vậy giờ e phải làm điều chỉnh thuế gtgt đầu vào được khấu trừ như thế nào ah.Em tính sau khi sửa đúng thì công ty vẫn còn được khấu trừ thuế gtgt.Vậy có bị phạt không a.Mong sớm được sự giúp đỡ của mọi người.em cảm ơn!

 

[thothonb]

Ðề: hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt nhưng đã kê khai vào 01 -gtgt

bạn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh, sau khi tính lại thì công ty vẫn còn được khấu trừ thì không bị phạt đâu.

 

[binh_toandan]

Ðề: hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt nhưng đã kê khai vào 01 -gtgt

Bạn có thể chỉ cho mình chi tiết các bươc làm tờ khai điều chỉnh không, mình đang rất lúng túng

 

[tieuboi]

Ðề: hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt nhưng đã kê khai vào 01 -gtgt

Bạn làm theo mẫu KHBS (trong phần mềm HTKK), và sau đó nộp lại tiền thuế là 2.295.000 (của tờ hoá đơn bạn đã lỡ kê khai), trong phần KHBS có phần phạt nộp chậm, lãi suất phạt nộp chậm là 0.05%/ngày.
Chúc bạn thành công nhé.

 

[haihau090909]

Re: Ðề: hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt nhưng đã kê khai vào 01 -gtgt

Vì số tiền không lớn lên bạn khai bổ sung hoặc bạn liên hệ với nơi viết hóa đơn ghi ngày thanh toán hợp đồng đến tháng 7/2011(nếu chỗ quen).Lúc đó bạn chuyển khoản là hợp lí. Đó là theo ý kiến của mình.

 

[nxhoa]

Ðề: hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt nhưng đã kê khai vào 01 -gtgt

Làm tơ khai điều chỉnh tháng 12, nếu sau điều chỉnh mà vẫn còn được khấu trừ thì không tính phạt nộp chậm, ngược lại phải nộp đủ số thuế trên và tính phạt chậm nộp 0.05%/ngày. Hồ sơ khai điều chỉnh tại phần mềm HTKK