Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT xử lý thế nào trên báo cáo thuế?

[lenga1503]

Cả nhà cho em hỏi, với HD quá hạn khai thuế GTGT thì mình khai trên báo cáo thuế như thế nào ạ? Chỉ ghi phần doanh số thôi phải không ạ? mục ghi chú có cần ghi là hóa đơn quá hạn không?

 

[Van Gan]

Ðề: Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT

Cả nhà cho em hỏi, với HD quá hạn khai thuế GTGT thì mình khai trên báo cáo thuế như thế nào ạ? Chỉ ghi phần doanh số thôi phải không ạ? mục ghi chú có cần ghi là hóa đơn quá hạn không?

Các hóa đơn này không khai. Thuế GTGT được đưa vào nguyên giá TSCĐ hoặc chi phí thôi.

 

[bichhanh]

Ðề: Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT

Cả nhà cho em hỏi, với HD quá hạn khai thuế GTGT thì mình khai trên báo cáo thuế như thế nào ạ? Chỉ ghi phần doanh số thôi phải không ạ? mục ghi chú có cần ghi là hóa đơn quá hạn không?

Chào bạn!
Theo mình biết thì hóa đơn sau 6 tháng không kê khai thì không được trừ thuế đầu vào và ko cần kê khai mà đưa thẳng vào chi phí luôn.

 

[lenga1503]

Ðề: Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT

Chào bạn!
Theo mình biết thì hóa đơn sau 6 tháng không kê khai thì không được trừ thuế đầu vào và ko cần kê khai mà đưa thẳng vào chi phí luôn.

Mình nghĩ là phải kê khai, nhưng phần thuế bỏ trống, vì bên thuế người ta còn quản lý Hóa đơn GTGT bán hàng của Công ty bán cho bên mình nữa.

 

[laphong]

Ðề: Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT

Cả nhà cho em hỏi, với HD quá hạn khai thuế GTGT thì mình khai trên báo cáo thuế như thế nào ạ? Chỉ ghi phần doanh số thôi phải không ạ? mục ghi chú có cần ghi là hóa đơn quá hạn không?

Hóa đơn GTGT quá hạn thì bạn ko kê khai vào tờ khai GTGT mà đưa vào chi phí bạn à.

 

[lenga1503]

Ðề: Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT

Hóa đơn GTGT quá hạn thì bạn ko kê khai vào tờ khai GTGT mà đưa vào chi phí bạn à.

Vậy coi như số hóa đơn đó mình bỏ luôn, không đưa lên báo cáo thuế hả?

 

[tiger2774]

Ðề: Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT

Cả nhà cho em hỏi, với HD quá hạn khai thuế GTGT thì mình khai trên báo cáo thuế như thế nào ạ? Chỉ ghi phần doanh số thôi phải không ạ? mục ghi chú có cần ghi là hóa đơn quá hạn không?

Chào bạn!
Theo mình biết thì hóa đơn sau 6 tháng không kê khai thì không được trừ thuế đầu vào và ko cần kê khai mà đưa thẳng vào chi phí luôn.

Mình nghĩ là phải kê khai, nhưng phần thuế bỏ trống, vì bên thuế người ta còn quản lý Hóa đơn GTGT bán hàng của Công ty bán cho bên mình nữa.

Thật ra, đối với hóa đơn GTGT đã hết hạn kê khai thuế vẫn xảy ra 2 cách làm, tuỳ theo từng kế toán có quy trình quản lý chứng từ thế nào thôi.

1. Cứ khai trên bảng kê, phần doanh thu bao gồm luôn thuế GTGT, thuế và thuế suất không có. Làm cách này thì tiện cho xác minh hóa đơn sau này.

2. Không khai gì cả, đưa thẳng vào nguyên giá hay chi phí. Nhưng phải theo dõi nó, cả năm phát sinh hàng ngàn chứng từ, vô tình cơ quan thuế hỏi 1 phát thì chắc đi kiếm mệt luôn đó.

 

[senledn]

Ðề: Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT xử lý thế nào trên báo cáo thuế?

Đã quá hạn thì không kê khai báo cáo thuế mà bạn đưa hết vào chi phí, nếu cần biết thêm thông tin bạn tham khảo thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2009

 

[cht1510]

Ðề: Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT

Vậy coi như số hóa đơn đó mình bỏ luôn, không đưa lên báo cáo thuế hả?

Đúng rùi đó bạn, tính hết vào chi phí, quá hạn thì mình k đc khấu trừ thuế thôi

 

[tiensinh]

Ðề: Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT

Thật ra, đối với hóa đơn GTGT đã hết hạn kê khai thuế vẫn xảy ra 2 cách làm, tuỳ theo từng kế toán có quy trình quản lý chứng từ thế nào thôi.

1. Cứ khai trên bảng kê, phần doanh thu bao gồm luôn thuế GTGT, thuế và thuế suất không có. Làm cách này thì tiện cho xác minh hóa đơn sau này.
2. Không khai gì cả, đưa thẳng vào nguyên giá hay chi phí. Nhưng phải theo dõi nó, cả năm phát sinh hàng ngàn chứng từ, vô tình cơ quan thuế hỏi 1 phát thì chắc đi kiếm mệt luôn đó.

Cách 1 vẫn khai bình thường như các hoá đơn khác, tuy nhiên khi xác định chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTGT thì loại số thuế của hoá đơn này.

 

[Fire Ant]

Ðề: Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT

Mình nghĩ là phải kê khai, nhưng phần thuế bỏ trống, vì bên thuế người ta còn quản lý Hóa đơn GTGT bán hàng của Công ty bán cho bên mình nữa.

Bạn nhầm rùi, HĐ quá hạn rùi thì thui không khai thuế nữa, tiền thuế cộng vào tiền hàng, chi phí của hàng hóa dịch vụ đó.
Đúng là bên thuế người ta quản lý hóa đơn GTGT bên bán hàng của công ty cho mình nhưng mình không khai thuế cũng chả sao, và mình sẽ bị mất quyền được khấu trừ thui.

 

[lenga1503]

Ðề: Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT

Xin cho mình hỏi thêm, đối với trường hợp mua nguyên vật liệu, phần thuế giá trị gia tăng đưa luôn vào giá trị nguyên vật liệu hay đưa vào chi phí (642) thì tốt hả cả nhà? nếu đưa vào giá tr nguyên vật liệu, sẽ làm tăng giá thành sản phẩm, còn nếu đưa vào 642, phần chi phí này có được tính là hợp lý không cả nhà.

 

[inthoi]

Ðề: Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT xử lý thế nào trên báo cáo thuế?

Hoá đơn GTGT quá hạn không kê khai bạn cho thẳng vào chi phí bạn nhé.

 

[tynhiu]

Ðề: Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT xử lý thế nào trên báo cáo thuế?

Cả nhà cho em hỏi, với HD quá hạn khai thuế GTGT thì mình khai trên báo cáo thuế như thế nào ạ? Chỉ ghi phần doanh số thôi phải không ạ? mục ghi chú có cần ghi là hóa đơn quá hạn không?

Theo mình hoá đơn đó đưa luôn vào chi phí không khai vào báo cáo thuế nữa bạn ạ.

 

[Fire Ant]

Ðề: Hóa đơn quá hạn khai thuế GTGT

Xin cho mình hỏi thêm, đối với trường hợp mua nguyên vật liệu, phần thuế giá trị gia tăng đưa luôn vào giá trị nguyên vật liệu hay đưa vào chi phí (642) thì tốt hả cả nhà? nếu đưa vào giá tr nguyên vật liệu, sẽ làm tăng giá thành sản phẩm, còn nếu đưa vào 642, phần chi phí này có được tính là hợp lý không cả nhà.

Đối với trường hợp mua NVL, phần VAT đưa luôn vào giá trị NVL bạn nhé! Nếu bạn đưa vào 642 là sai đó.